Gare pubblicate nell'anno 2017
80010320754 - ISTITUTO COMPRENSIVO - "D. ALIGHIERI - DIAZ" - LECCE
STRUTTURA PROPONENTE CIG ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI AGGIUD.
80010320754 7081867D83 2017 Intervento di ripristino delle funzionalità degli immobili scolastici PROG. SCUOLE BELLE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 163,114.74 163,114.74 5/19/2017 12/31/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
80010320754 7310864BD1 2017 Intervento Rispristino Funzionalità dell'Immobile eseguito nell'anno 2017 prog. Scuole Belle CPIA di Lecce 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 114,754.10 114,754.10 12/11/2017 12/31/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
80010320754 Z021F52DBD 2017 Ordine n.39 dell'11/07/2017 e MEPA 3766149 del 12/07/2017 per consumabili per ufficio. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 1,143.91 1,143.91 7/12/2017 8/31/2017 04232600371 - ENTER SRL X
80010320754 Z041F33942 2017 Ordine n.38 del 30/06/2017 per acquisto materiale di cancelleria per ufficio. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 213.17 213.17 6/30/2017 7/4/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 Z0721312AA 2017 Ordine n.77 del 07/12/2017 per intervento tecnico su hardware. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 229.00 229.00 12/7/2017 12/7/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 Z0B206AEF2 2017 Ordine n.60 del 23/10/2017 per acquisto materiale didattico per alunni disabili scuola secondaria di I grado. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 182.97 182.97 10/23/2017 10/31/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 Z0D1E89405 2017 Ordine n.33 del 10/05/2017 e MEPA 3659694 del 10/05/2017 per acquisto labaro scuola con accessori. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 471.00 471.00 5/10/2017 5/30/2017 01462770171 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI A e C. SNC X
80010320754 Z101D6CD7E 2017 Ordine n.12 del 17/02/2017 per intervento tecnico su fotocopiatore KM2050 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 190.00 190.00 2/17/2017 2/17/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 Z121D224CD 2017 Ordine n.3 del 30/01/2017-MEPA 3476386 per mobile portafax per ufficio 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 129.80 129.80 1/30/2017 2/23/2017 00764520631 - A.S.A. RAPPRESENTANZE SRL X
80010320754 Z141EF0AFA 2017 Ordine n.34 del 9/06/2017 per acquisto consumabili per duplicatore digitale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 223.00 223.00 6/9/2017 6/9/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 Z1520544E8 2017 Ordine n.55 del 17/10/2017 per materiale facile consumo Via A.E.Mario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 107.27 107.27 10/17/2017 10/31/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 Z191E28827 2017 Ordine n.25 e ODA 3611398 del 6/04/2017 per acquisto consumabili per laboratori 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 442.54 442.54 4/6/2017 4/21/2017 04232600371 - ENTER SRL X
80010320754 Z1A1E0BB9A 2017 Ordine n.20 del 30/03/2017 per noleggio fotocopiatore Diaz e copie anno 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 235.93 235.93 3/30/2017 4/4/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 Z232040716 2017 Ordine n.48 del 11/10/2017 per acquisto materiale di facile consumo scuola infanzia Via Estrafallaces. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 124.26 124.26 10/11/2017 10/26/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 Z271D58A41 2017 Ordine n.6 del 13/02/2017 per materiale didattico per alunni disabili. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 113.22 113.22 2/13/2017 2/13/2017 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. X
80010320754 Z2A1D33FC3 2017 Ordine n.5 del 2/02/2017 per materiale di cancelleria per ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 302.46 302.46 2/2/2017 2/2/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 Z311E21024 2017 Ordine n.24 del 05/04/2017 per intervento tecnico su hardware laboaratorio Diaz. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 300.00 300.00 4/5/2017 4/21/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 Z351D59DB7 2017 ordine n.7 del 13/02/2017 per acquisto materiale didattico alunni disabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 53.02 53.02 2/13/2017 2/16/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 Z3A1EF2EB6 2017 Ordine n.35 del 9/06/2017 per intervento tecnico su fotocopiatore. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 120.00 120.00 6/9/2017 6/9/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 Z402067899 2017 Compensi per incarico RSPP anno 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,635.92 1,635.92 1/1/2017 10/23/2017 SLNNCL55R21I396J - SOLENNE NICOLA X
80010320754 z4520100db 2017 Ordine n.45 del 27/09/2017 per acquisto licenze antivirus. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,830.00 1,830.00 9/27/2017 10/23/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 Z46204CACF 2017 Ordine n.53 del 13/10/2017 per intervento tecnico su hardware. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80.00 80.00 10/13/2017 10/20/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 Z481DD0E01 2017 Spesa per noleggio pullmans viaggi istruzione a.s.2016/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3,615.45 3,615.45 5/8/2017 6/15/2017 02196020743 - AUTOSERVIZI D'ANNA
04553480759 - MESSAPI TOUR s.r.l. X
00183600758 - SEMAR VIAGGI SAS
80010320754 Z48204AAFE 2017 ordine n.52 del 13/10/2017 per acquisto materiale facile consumo Via Casavola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 126.17 126.17 10/13/2017 10/26/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 Z4B1FCF814 2017 Ordine n.41 del 7/09/2017 per acquisto materiale igienico sanitario per le scuole. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,197.09 1,197.09 9/7/2017 9/30/2017 00099140741 - LIMONGELLI SRL X
80010320754 Z4C1E1E56A 2017 Ordine MEPA n.3605862 e Argo n.23 del 04/04/2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 578.00 578.00 4/4/2017 4/7/2017 00143080752 - MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. X
80010320754 Z522045572 2017 ordine n.51 del 12/10/2017 per materiale facile consumo scuola primaria A.Diaz. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 452.86 452.86 10/12/2017 10/26/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 Z522059419 2017 Polizza assicurazione alunni a.s.2017/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 5,291.00 5,291.00 11/21/2017 11/29/2017 02684410752 - UNIPOL ASSICURAZIONI DI VLADIMIRO POLITI X
80010320754 Z5420D65C6 2017 Rinnovo Abbonamento 2018 alla rivista on line Scuola e Amministrazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 48.08 48.08 11/20/2017 11/30/2017 04000910754 - IdeaDinamica Scarl X
80010320754 Z5520A6E2E 2017 Ordine n.68 del 8/11/2017 per contratto manutenzione software ARGO anno 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,459.00 2,459.00 11/8/2017 11/20/2017 00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L. X
80010320754 Z572106E22 2017 Quota seminario online MIUR-INPS-MEF - Chi fa cosa? 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 60.00 60.00 11/29/2017 11/29/2017 13473421009 - OVERVIEW CONSULTING SRL X
80010320754 Z581E2C737 2017 Ordine n.28 del 07/04/2017 per acquisto casse per LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 126.00 126.00 4/7/2017 4/20/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 Z5A1D66FB4 2017 Ordine n.10 del 16/02/2017-MEPA 3511608 per acquisto accessori per pulizia edifici scolastici. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 921.35 921.35 2/16/2017 2/28/2017 07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL X
80010320754 Z5A1E68F7A 2017 Servizi Guida e pranzo alunni viaggio istruzione del 04/05/2017-Ordine n.31 del 02/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,250.00 1,250.00 5/2/2017 6/27/2017 07735590726 - VIZA 15 NOVE EVENTI CULTURA E TURISMO SRLS X
80010320754 Z5E1E69E48 2017 Ordine n. 32 del 02/05/2017 acquisto materiale licenza media 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 172.80 172.80 5/2/2017 5/3/2017 00150470342 - SPAGGIARI ROBERTO s.p.a. X
80010320754 Z642067689 2017 Ordine n.58 del 20/10/2017 per acquisto consumabili per ufficio. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 174.00 174.00 10/20/2017 10/27/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 Z68200BBDA 2017 Ordine MEPA 3861765 del 26/09/2017 per acquisto cassette di prronto soccorso. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 387.00 387.00 9/26/2017 9/29/2017 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS X
80010320754 Z6A207AA0F 2017 Ordine n.64 del 26/10/2017-Giodicart 29964304 per acquisto materiale didattico per alunni disabili scuola primaria A.Diaz. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 273.04 273.04 10/26/2017 10/31/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 Z6D1D5F949 2017 Ordine n.9 del 14/02/2017-MEPA 3507438 per acquisto hardware e accessori per LIM scuola primaria. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 2,214.00 2,214.00 2/14/2017 3/24/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 Z76203E1A6 2017 Materiale didattico e facile consumo Casermette a.s.2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 304.35 304.35 10/10/2017 10/19/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 Z7720C6C5D 2017 Ordine n.69 del 15/11/2017 per acquisto fax laser per sedi scolastiche. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 256.00 256.00 11/15/2017 12/1/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 Z821D6A796 2017 Ordine n.11 del 16/02/2017-CONSIP ODA 3513153 del 16/02/2017 per acquisto notebook per LIM. Quota RTI 55%. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 1,275.00 1,275.00 2/16/2017 3/31/2017 02044780019 - BELLUCCI S.p.A X
00929440592 - INFORDATA S.p.A. X
80010320754 Z821DBBAB5 2017 Bergantini e Rassegna Amministrativa anno 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 109.00 109.00 3/1/2017 3/1/2017 00150470342 - SPAGGIARI ROBERTO s.p.a. X
80010320754 Z851D5A492 2017 Ordine n.8 del 13/02/2017 per acquisto materiale per alunni disabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 34.62 34.62 2/13/2017 2/14/2017 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO X
80010320754 Z8B206BCDB 2017 Ordine n.61 del 23/10/2017 per acquisto fax laser per sedi scolastiche. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 256.00 256.00 10/23/2017 11/6/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 Z8C20CE6B3 2017 Ordine n.70 del 16/11/2017 per intervento tecnico su fotocopiatore KM2050. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95.00 95.00 11/16/2017 11/17/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 Z912073EEA 2017 Ordine n.63 del 24/10/2017 per acquisto materiale alunni disabili casermette. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 56.87 56.87 10/24/2017 10/25/2017 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. X
80010320754 Z922073561 2017 Corso di formazione personale scuola su tematiche D.Lgs 81/2008 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 624.00 624.00 10/24/2017 11/17/2017 01729450740 - NICOLA ING. SOLENNE X
80010320754 Z9920F0576 2017 Ordine n.73 del 24/11/2017 e MEPA 3993025 per acquisto materiali consumabili per laboratorio H. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 465.50 465.50 11/24/2017 12/12/2017 04232600371 - ENTER SRL X
80010320754 z9a1cce6eb 2017 Ordine n.4 del 31/01/2017-Contratto RDO 1469381 del 31/01/2017. Assistenza sistemica anno 2017 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 3,200.00 3,200.00 1/31/2017 2/1/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 Z9A2066C94 2017 Ordine n.57 e 3914425 MEPA del 20/10/2017 per consumabili per laboratori 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 714.77 714.77 10/20/2017 11/28/2017 04232600371 - ENTER SRL X
80010320754 Z9B204ED7C 2017 Ordine n.54 del 16/10/2017 per materiale di cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 219.18 219.18 10/16/2017 10/26/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 Z9C1D0CAA2 2017 Ordine n.2 del 24/01/2017-MEPA 3464265 del 24/07/2017 per acquisto consumabili per Kyocera FS-C8525MFP. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 426.24 426.24 1/24/2017 1/31/2017 00980430508 - COPY LAB X
80010320754 ZA320F7ADF 2017 Ordine n.74 del 27/11/2017 per acquisto materiale di cancelleria per le scuole. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 203.20 203.20 11/27/2017 11/29/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 ZA7206305A 2017 Ordine n.56 del 19/10/2017 e MEPA 3912470 del 19/10/2017 per acquisto carta fotocopiatore in risme. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 516.00 516.00 10/19/2017 11/4/2017 00143080752 - MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO & C. X
80010320754 ZA7207BB7B 2017 Ordine n.65 del 26/10/2017 per materiale didattico per alunni disabili scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 112.94 112.94 10/26/2017 10/31/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 ZB120445DF 2017 Ordine n.50 del 12/10/2017 per materiale facile consumo scuola secondaria I grado via Di Vereto. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 253.21 253.21 10/12/2017 10/31/2017 04715400729 - GRUPPO GIODICART s.r.l. X
80010320754 ZB21E1AF87 2017 Ordine n.22 del 04/04/2017 per intervento tecnico su LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 187.70 187.70 4/4/2017 4/5/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 ZB91DE8982 2017 ordine n.19 del 21/03/2017 per intervento tecnico su hardware. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 225.40 225.40 3/21/2017 3/29/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 ZBA1E0FF3D 2017 Ordine n.21 del 31/03/2017 per materiale di cancelleria per ufficio. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 300.67 300.67 3/31/2017 4/5/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 ZBF1FB4B81 2017 Ordine n. 40 del 28/08/2017 acquisto registri per docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 127.80 127.80 8/28/2017 8/31/2017 04739600759 - Altograf srl X
80010320754 ZCC211CD4D 2017 Ordine n.76 del 04/12/2017 per contratto manutenzione LIM anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 500.00 500.00 12/4/2017 12/4/2017 04035370750 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA X
80010320754 ZCF1CC2849 2017 Spese di gestione conto tesoreria enti quadriennio 2017/2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 500.00 0.00 1/1/2017 01114601006 - POSTE ITALIANE Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito X
80010320754 ZD01E65128 2017 Ordine n.30 del 28/04/2017 per acquisto Licenza software ARGO PA04. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 220.00 220.00 4/28/2017 5/5/2017 03304050713 - Bit Lab Informatica Srl X
80010320754 zd220eb9a4 2017 Ordine n.72 del 23/11/2017 per intervento tecnico su hardware laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 448.00 448.00 11/23/2017 11/23/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 ZD41D67EF0 2017 Prestazione professionale per Laboratorio di propedeutica musicale agli alunni di scuola secondaria di I grado. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,623.00 1,623.00 2/16/2017 4/20/2017 04450420759 - CARLA CASARANO X
80010320754 ZD61D7E268 2017 ordine n.14 del 22/02/2017 per acquisto licenze antivirus. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 360.00 360.00 2/22/2017 5/5/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 ZDA2041BFA 2017 Ordine n.49 del 11/10/2017 per acquisto materiale facile consumo scuola dell'infanzia via S.Carafa. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 123.77 123.77 10/11/2017 10/26/2017 03784570750 - ERREFFE di De Carlo Fernando X
80010320754 ZDB1DB4F50 2017 ordine n.15 del 07/03/2017 per acquisto materiale igienico sanitario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 432.38 432.38 3/7/2017 4/5/2017 07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL X
80010320754 ZDD1E2C0E7 2017 Abbonamento Rivista Scuola dell'Infanzia annata 2016/2017-Cod.cliente M043613 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 62.00 62.00 4/7/2017 4/30/2017 80009810484 - GIUNTI EDITORE SPA X
80010320754 ZE420963CC 2017 Ordine n.67 del 3/11/2017 per rinnovo servizio internet argo premium software anno 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 350.00 350.00 11/3/2017 11/6/2017 00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L. X
80010320754 ZE71F17F76 2017 Ordine n.37 del 22/06/2017 per intervento tecnico su hardware 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 450.00 450.00 6/22/2017 6/30/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 ZE8200BB0E 2017 Ordine MEPA 3861739 del 26/09/2017 per acquisto radioregistratori CD Stereo. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 359.48 359.48 9/26/2017 10/3/2017 07161270967 - ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. X
80010320754 ZEF1DB8D92 2017 Ordine MEPA 3552179 e ARGO n.16 del 08/03/2017 per acquisto consumabili per laboratori 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 729.97 729.97 3/8/2017 3/24/2017 04232600371 - ENTER SRL X
80010320754 ZF11DCA0A4 2017 Versamento quote n. 24 per esami Trinity di quarto grado: centro 43433 per sessione per 2° quindicina di Maggio 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,560.00 1,560.00 3/13/2017 3/13/2017 00680767793 - TRINITY COLLEGE LONDON X
80010320754 ZF11EF9014 2017 Ordine n.36 del 13/06/2017 per riparazione stampante Kyocera area didattica. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 250.00 250.00 6/13/2017 6/16/2017 03000950752 - INFOCOM s.r.l. X
80010320754 ZF22085DDD 2017 Ordine n.66 del 30/10/2017 per contratto manutenzione fotocopiatori anno 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240.00 240.00 10/30/2017 11/2/2017 00399270750 - LA SALENTO COPIATORI DI INGUSCIO C. X
80010320754 ZF91D0CA35 2017 Ordine n.1 del 24/01/2017-MEPA 3464186 per acquisto stampante laser a colori. 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 1,408.82 1,408.82 1/24/2017 1/31/2017 00980430508 - COPY LAB X
80010320754 ZF91E253C6 2017 Noleggio pullman per prove mathesis Bari 06/05/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 363.63 363.63 4/6/2017 6/16/2017 04553480759 - MESSAPI TOUR s.r.l. X
80010320754 Z3417ED9E8 2016 Ordine n.1 del 08/01/2016 per canone telefonia fissa 2017 ADSL Fibra telecom 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,101.97 1,101.97 1/8/2016 12/6/2017 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. X
80010320754 Z591818380 2016 Pagamento Fattura n.8/2016 P/A del 12/04/2016 noleggio fotocopiatori scuola media I trimestre 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 230.72 230.72 4/27/2016 10/10/2017 03749240754 - ASSITEC S.N.C. X
80010320754 Z5E1B30954 2016 Servizio pre post scuola mese di Ottobre 2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,923.10 1,923.10 10/18/2016 5/17/2017 03331600753 - COOPERATIVA GIOCA ANCHE TU a.r.l. Onlus X
80010320754 Z7219E2366 2016 Impegno su ODA n.2950007 per Reti LAN-PON reti locali 5. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 13,562.85 13,562.85 12/29/2016 3/16/2017 00488410010 - TELECOM ITALIA S.p.A. X
80010320754 55358854D1 2015 Fatture per spese di pulizia anno 2017. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 100,971.70 100,971.70 2/23/2015 12/12/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
80010320754 Z160FC2C4 2015 Fatture per spese postali ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 231.64 231.64 2/10/2015 12/21/2017 01114601006 - POSTE ITALIANE Spa-ALT SUD 1-Incassi Conti Credito X
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