| 94033150049 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L. DA VINCI" - VERZUOLO |
| STRUTTURA PROPONENTE |
CIG |
ANNO RIF. |
OGGETTO |
SCELTA CONTRAENTE |
IMPORTO AGGIUDICATO |
IMPORTO LIQUIDATO |
INIZIO LAVORI |
FINE LAVORI |
PARTECIPANTI |
AGGIUD. |
| 94033150049 |
Z001FFD2E7 |
2017 |
Pagamento importo netto fattura n. 8 del 6/12/2017 per prestazioni medico competente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,677.00 |
1,677.00 |
12/15/2017 |
12/22/2017 |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE |
X |
|
SIARFL74M41I470A - ISAIA RAFFAELLA |
X |
| 94033150049 |
Z021D5891B |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 26E del 31.5.2017 per trasporti a Bibiana il 20.4.17 scuole primarie Lagnasco e Falicetto e a Bergamo il 28.4.17 classi quinte scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
872.73 |
872.73 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
Z081EBF663 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 4E20797 del 15.6.2017 per fornitura cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
294.73 |
294.73 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
X |
| 94033150049 |
Z0A1D58757 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 24E del 31.5.17 per trasporto a Cuneo l'11/0472017 scuola primaria Lagnasco |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
463.64 |
463.64 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
Z131C9493F |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 1173 del 03/01/2017 per contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software anno 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,125.00 |
1,125.00 |
1/20/2017 |
1/20/2017 |
00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L. |
X |
| 94033150049 |
Z151E4367B |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. EED/633 del 26.5.2017 per sostituzione lampada per proiettore scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
214.00 |
214.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
Z172032353 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 20174E31322 del 19/10/2017 per acquisto materiale di pulizia e primo soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,637.10 |
1,637.10 |
11/6/2017 |
11/6/2017 |
00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
X |
| 94033150049 |
Z1A1ED13A7 |
2017 |
Pagamento fattura n. 1_17 del 31/05/2017 per docenza corso aggiornamento al personale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
102.00 |
102.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
MNDMNL82A62F351B - MONDINO MANUELA |
X |
| 94033150049 |
Z1C1CDC9C3 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 6/E del 11/04/2017 per incarico intervento progetto "Fruttinfiore in musica" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
920.00 |
920.00 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
02928540042 - LIBRARSI SOC. COOP. A R L. |
X |
| 94033150049 |
Z1C210808C |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 71E del 5/12/2017 per trasporto a Paesana il 5.12.2017 scuola primaria Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
136.36 |
136.36 |
12/15/2017 |
12/15/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
Z201E2446D |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 123 PA del 10/04/2017 per riparazione fotoriproduttore RICOH AFICIO MP3010 presso scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
280.00 |
280.00 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO |
X |
| 94033150049 |
Z21205D263 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 146 del 26/1072017 per acquisto materiale informatico per scuola infanzia Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
408.76 |
408.76 |
11/6/2017 |
11/6/2017 |
07692670016 - CHIALE S.A.S. di Chiale Verano & C. |
X |
| 94033150049 |
Z331D5258F |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/122 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 scuola primaria Falicetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
172.73 |
172.73 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
Z371F85343 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 486/PA del 05/09/2017 per rinnovo regel registri elettronici a.s. 2017/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
350.00 |
350.00 |
9/19/2017 |
9/19/2017 |
02092110036 - Karon s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
Z3720E511D |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 23/P del 29/11/2017 per fornitura cartucce per stampanti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
600.00 |
600.00 |
12/5/2017 |
12/5/2017 |
GNECLS76L14G674F - NEWSOFT COMPUTER E SOFTWARE DI GEUNA CARLO |
X |
| 94033150049 |
Z3B1D524C6 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/123 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 classi quarte scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
200.00 |
200.00 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
Z3E1D73AF5 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 136/PA/17 del 03/07/2017 per corso di musica scuola primaria Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
876.19 |
876.19 |
7/26/2017 |
7/26/2017 |
02822800047 - LA FABBRICA DEI SUONI COOPERATIVA SOCIALE |
X |
| 94033150049 |
Z3F1FDDA46 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 427/PA del 23/10/2017 per fornitura OTP con display per firma digitale remota |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
70.00 |
70.00 |
11/6/2017 |
11/6/2017 |
TDSCLD81B26L219J - ARGO Torino di Todisco Claudio |
X |
| 94033150049 |
Z40203F46E |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 10/474 del 14/11/2017 per acquisto giochi per scuola infanzia Falicetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
409.84 |
409.84 |
11/28/2017 |
11/28/2017 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. |
X |
| 94033150049 |
Z471D52CE9 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/195 del 17/05/2017 per trasporto a Milano il 2/5/2017 classi terze scuola sec. 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,000.00 |
1,000.00 |
5/26/2017 |
5/26/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
Z531EF6483 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 45 del 25/07/2017 per fornitura diari scolastici a.s. 2017/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,365.00 |
1,365.00 |
9/19/2017 |
9/19/2017 |
10135660016 - C.M.GRAFICA S.R.L. |
X |
| 94033150049 |
Z5A1D52B2B |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/124 del 15/04/2017 per trasporto a Bibiana l'11/04/2017 classi prime scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
354.55 |
354.55 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
Z681D71F0F |
2017 |
Pagamento fattura n. 43/P5 del 23.5.2017 per viaggio di istruzione a Genova il 23.5.2017 classi seconde scuola secondaria di 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,460.50 |
1,460.50 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03795120108 - LAB TRAVEL S.R.L. |
X |
| 94033150049 |
Z6B1D52EC5 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/196 del 17/05/2017 per trasporto a Finalborgo e Toirano il 2/5/2017 classi terze scuole primarie Verzuolo e Lagnasco |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
590.91 |
590.91 |
5/26/2017 |
5/26/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
Z6D1D7D4D0 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 21/PA del 27/02/2017 per acquisto carta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
337.50 |
337.50 |
3/10/2017 |
3/10/2017 |
02189880046 - COPY SERVICE di Alessio P. & C. s.n.c. |
X |
| 94033150049 |
Z701D6F809 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 81 PA del 07/03/2017 per acquisto toner e cartucce |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,438.00 |
1,438.00 |
3/10/2017 |
3/10/2017 |
BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO |
X |
| 94033150049 |
Z791D522DB |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 3E del 07/03/2017 per trasporto a Bellino il 21/02/2017 classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
781.82 |
781.82 |
3/10/2017 |
3/10/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
Z7C1D6EC90 |
2017 |
Pagamento fattura n. 191/P del 25/05/2017, esente IVA, per viaggio di istruzione a Grinzane Cavour e Serralunga d'Alba il 25/05/2017 classi prime scuola sec. 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,555.00 |
1,555.00 |
5/26/2017 |
5/26/2017 |
02724220047 - V.I.C. s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
Z811E4362D |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 634 del 26.5.2017 per fornitura LIM e videoproiettore per scuola primaria Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,370.00 |
1,370.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
Z821D52C25 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/125 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 scuola primaria Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
636.36 |
636.36 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
Z852090C6C |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n.10/530 del 30/11/2017 per fornitura materiale di consumo per scuola primaria Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
204.79 |
204.79 |
12/5/2017 |
12/5/2017 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. |
X |
| 94033150049 |
Z891EB1F23 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. EED/662 del 29.5.2017 per sostituzione lampada per proiettore scuola primaria Lagnasco |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
180.50 |
180.50 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
Z8D1E619D7 |
2017 |
Commissioni bancarie primo trimestre 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,656.69 |
1,656.69 |
5/26/2017 |
10/16/2017 |
00348170101 - UniCredit Banca S.p.A. BANCA C.R.T. DIP. VERZUOLO |
X |
| 94033150049 |
Z921E177D7 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 277/PA del 26.5.2017 per fornitura sito web.gov e software collegati |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
420.00 |
420.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
TDSCLD81B26L219J - ARGO Torino di Todisco Claudio |
X |
| 94033150049 |
Z922055DC6 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 3336 del 18/10/2017 per acquisto sussidi didattici per scuola infanzia Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
187.06 |
187.06 |
11/6/2017 |
11/6/2017 |
01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKON s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
Z9C1DE3C14 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/197 del 17/05/2017 per trasporto a Torino il 2/5/2017 classi prime scuola sec. 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
363.64 |
363.64 |
5/26/2017 |
5/26/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
ZA51D523EE |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 20E del 31.5.2017 per trasporto a Torino il 04/04/2017 classi quarte scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
354.55 |
354.55 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
ZB01D52DC2 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/198 del 17/05/2017 per trasporto a Roccaforte Mondovì il 12/05/2017 scuole infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
927.27 |
927.27 |
5/26/2017 |
5/26/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
ZB21D52A60 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. E/126 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 classi terze scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
318.18 |
318.18 |
5/3/2017 |
5/3/2017 |
00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL |
X |
| 94033150049 |
ZB31E435ED |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 635 del 26.5.2017 per fornitura LIM e videoproiettore per scuola infanzia Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,370.00 |
1,370.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
ZB61D58B8A |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 37E del 5.6.2017 per trasporto a Villar San Costanzo il 16.5.17 scuole primarie Falicetto e Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
245.45 |
245.45 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
ZB91E93518 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 6E del 15.6.2017 per fornitura stampati per spettacoli scuola secondaria di 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
95.00 |
95.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
PLMRRT67M01H727D - TIPOGRAFIA EDELWEISS DI PALMERO ROBERTO |
X |
| 94033150049 |
ZBA1D58AA8 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 36E del 5.6.2017 per trasporto ad Aostail 9.5.17 classi quinte scuole primarie Lagnasco, Falicetto e Villanovetta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
500.00 |
500.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
ZC020575F0 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 381 PA del 23/10/2017 per riparazione fotocopiatrici scuole primaria Villanovetta e infanzia Falicetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
331.00 |
331.00 |
11/6/2017 |
11/6/2017 |
BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO |
X |
| 94033150049 |
ZC2201B98A |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 62PA del 06/10/2017 per trasporto classi quinte scuola primaria Verzuolo a Pian della Regina il 3.10.2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
450.00 |
450.00 |
11/6/2017 |
11/6/2017 |
02305830040 - DOSSETTO BUS di DOSSETTO FRANCO & C. SNC |
X |
| 94033150049 |
ZCA1E090D6 |
2017 |
Corso di nuoto scuole infanzia Verzuolo e Falicetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,136.00 |
1,136.00 |
7/26/2017 |
7/26/2017 |
02641500042 - HYDRO SPORT STEDA SRL |
X |
| 94033150049 |
ZD11D8918B |
2017 |
Corso di nuoto classi seconde scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
853.00 |
853.00 |
7/26/2017 |
7/26/2017 |
02641500042 - HYDRO SPORT STEDA SRL |
X |
| 94033150049 |
ZD11F109C2 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 10/309 del 14/09/2017 per fornitura materiale di consumo per scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
117.82 |
117.82 |
9/19/2017 |
9/19/2017 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. |
X |
| 94033150049 |
ZD41B5A47A |
2017 |
Pagamento importo netto fattura n. 31/PA del 09/10/2017 per incarico R.S.P.P. a.s. 2016/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,248.00 |
1,248.00 |
11/6/2017 |
11/29/2017 |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE |
X |
|
MNRZEI56S10H727B - ING. EZIO MEINERI |
X |
| 94033150049 |
ZD71E436CE |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. EED/632 del 26.5.2017 per fornitura videoproiettore per scuola secondaria di 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
780.00 |
780.00 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
ZD81D589EB |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 35E del 5.6.2017 per trasporto a Villar San Costanzo il 9.5.17 classi seconde scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
209.09 |
209.09 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
ZD81EE79C0 |
2017 |
Pagamento polizze n. 802642726 e n. 802642727 del 27/09/2017 per assicurazione alunni e personale a.s. 2017/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
4,452.50 |
4,452.50 |
10/16/2017 |
10/16/2017 |
09084080960 - GSM ASSICURAZIONI SAS |
X |
| 94033150049 |
ZDD1D9754E |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 87 PA del 09/03/2017 per assistenza tecnica fotocopiatrice scuola primaria Lagnasco |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
309.28 |
309.28 |
3/10/2017 |
11/28/2017 |
BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO |
X |
| 94033150049 |
ZE1204B2E5 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. EED/1394 del 30/11/2017 per fornitura NAS e configurazione laboratorio informatico scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
980.00 |
980.00 |
12/15/2017 |
12/15/2017 |
01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
ZEA20BEB8B |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n.429 PA del 15/11/2017 per riparazione fotoriproduttore scuola primaria Falicetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
77.00 |
77.00 |
11/28/2017 |
11/28/2017 |
BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO |
X |
| 94033150049 |
ZEE2087E1F |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 10/531 del 30/11/2017 per fornitura materiale di consumo per scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
429.10 |
429.10 |
12/5/2017 |
12/5/2017 |
01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. |
X |
| 94033150049 |
ZF11D58DB7 |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 19E del 21/05/2017 per trasporti corso di nuoto classi seconde scuola primaria Verzuolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
790.91 |
790.91 |
5/26/2017 |
5/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
ZF91D58CEE |
2017 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 29E del 1.6.2017 per trasporti corso do nuoto scuole infanzia Verzuolo e Falicetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
763.64 |
763.64 |
6/26/2017 |
6/26/2017 |
03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. |
X |
| 94033150049 |
Z6D1662880 |
2016 |
Spese per servizi di tesoreria primo trimestre 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2,358.07 |
2,358.07 |
4/4/2016 |
1/20/2017 |
00348170101 - UniCredit Banca S.p.A. BANCA C.R.T. DIP. VERZUOLO |
X |
| 94033150049 |
Z7917BDA2B |
2016 |
Pagamento importo imponibile fattura n. 351/02 del 31/03/2016 per noleggio fotocopiatore scuola secondaria di 1° grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1,032.77 |
1,032.77 |
4/21/2016 |
12/15/2017 |
00502140049 - G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL |
X |
| 94033150049 |
ZEF1C947C1 |
2016 |
Importo imponibile fattura n. 705/PA del 29/12/2016 per rinnovo assistenza e manutenzione Regel registri elettronici anno 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
150.00 |
150.00 |
12/30/2016 |
1/20/2017 |
02092110036 - Karon s.r.l. |
X |
| 94033150049 |
561113898D |
2015 |
Pagamento importo imponibile fattura n. V5/0037891 del 31/12/2015 per servizi di pulizia mese di dicembre 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
115,014.26 |
110,914.72 |
12/31/2015 |
12/15/2017 |
02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Società Cooperativa |
X |
| 94033150049 |
Z920F32E04 |
2015 |
Spese postali mese di novembre 2015 di cui al conto contrattuale n. 30059933-001 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
300.21 |
300.21 |
12/31/2015 |
11/28/2017 |
01114601006 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
X |
