Gare pubblicate nell'anno 2017
94033150049 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "L. DA VINCI" - VERZUOLO
STRUTTURA PROPONENTE CIG ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI AGGIUD.
94033150049 Z001FFD2E7 2017 Pagamento importo netto fattura n. 8 del 6/12/2017 per prestazioni medico competente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,677.00 1,677.00 12/15/2017 12/22/2017 06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE X
SIARFL74M41I470A - ISAIA RAFFAELLA X
94033150049 Z021D5891B 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 26E del 31.5.2017 per trasporti a Bibiana il 20.4.17 scuole primarie Lagnasco e Falicetto e a Bergamo il 28.4.17 classi quinte scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 872.73 872.73 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 Z081EBF663 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 4E20797 del 15.6.2017 per fornitura cancelleria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 294.73 294.73 6/26/2017 6/26/2017 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X
94033150049 Z0A1D58757 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 24E del 31.5.17 per trasporto a Cuneo l'11/0472017 scuola primaria Lagnasco 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 463.64 463.64 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 Z131C9493F 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 1173 del 03/01/2017 per contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software anno 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,125.00 1,125.00 1/20/2017 1/20/2017 00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L. X
94033150049 Z151E4367B 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. EED/633 del 26.5.2017 per sostituzione lampada per proiettore scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 214.00 214.00 6/26/2017 6/26/2017 01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. X
94033150049 Z172032353 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 20174E31322 del 19/10/2017 per acquisto materiale di pulizia e primo soccorso 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,637.10 1,637.10 11/6/2017 11/6/2017 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X
94033150049 Z1A1ED13A7 2017 Pagamento fattura n. 1_17 del 31/05/2017 per docenza corso aggiornamento al personale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 102.00 102.00 6/26/2017 6/26/2017 MNDMNL82A62F351B - MONDINO MANUELA X
94033150049 Z1C1CDC9C3 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 6/E del 11/04/2017 per incarico intervento progetto "Fruttinfiore in musica" 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 920.00 920.00 5/3/2017 5/3/2017 02928540042 - LIBRARSI SOC. COOP. A R L. X
94033150049 Z1C210808C 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 71E del 5/12/2017 per trasporto a Paesana il 5.12.2017 scuola primaria Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 136.36 136.36 12/15/2017 12/15/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 Z201E2446D 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 123 PA del 10/04/2017 per riparazione fotoriproduttore RICOH AFICIO MP3010 presso scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 280.00 280.00 5/3/2017 5/3/2017 BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO X
94033150049 Z21205D263 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 146 del 26/1072017 per acquisto materiale informatico per scuola infanzia Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 408.76 408.76 11/6/2017 11/6/2017 07692670016 - CHIALE S.A.S. di Chiale Verano & C. X
94033150049 Z331D5258F 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/122 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 scuola primaria Falicetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 172.73 172.73 5/3/2017 5/3/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 Z371F85343 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 486/PA del 05/09/2017 per rinnovo regel registri elettronici a.s. 2017/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 350.00 350.00 9/19/2017 9/19/2017 02092110036 - Karon s.r.l. X
94033150049 Z3720E511D 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 23/P del 29/11/2017 per fornitura cartucce per stampanti 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 600.00 600.00 12/5/2017 12/5/2017 GNECLS76L14G674F - NEWSOFT COMPUTER E SOFTWARE DI GEUNA CARLO X
94033150049 Z3B1D524C6 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/123 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 classi quarte scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 200.00 200.00 5/3/2017 5/3/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 Z3E1D73AF5 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 136/PA/17 del 03/07/2017 per corso di musica scuola primaria Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 876.19 876.19 7/26/2017 7/26/2017 02822800047 - LA FABBRICA DEI SUONI COOPERATIVA SOCIALE X
94033150049 Z3F1FDDA46 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 427/PA del 23/10/2017 per fornitura OTP con display per firma digitale remota 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 70.00 70.00 11/6/2017 11/6/2017 TDSCLD81B26L219J - ARGO Torino di Todisco Claudio X
94033150049 Z40203F46E 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 10/474 del 14/11/2017 per acquisto giochi per scuola infanzia Falicetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 409.84 409.84 11/28/2017 11/28/2017 01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. X
94033150049 Z471D52CE9 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/195 del 17/05/2017 per trasporto a Milano il 2/5/2017 classi terze scuola sec. 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,000.00 1,000.00 5/26/2017 5/26/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 Z531EF6483 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 45 del 25/07/2017 per fornitura diari scolastici a.s. 2017/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,365.00 1,365.00 9/19/2017 9/19/2017 10135660016 - C.M.GRAFICA S.R.L. X
94033150049 Z5A1D52B2B 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/124 del 15/04/2017 per trasporto a Bibiana l'11/04/2017 classi prime scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 354.55 354.55 5/3/2017 5/3/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 Z681D71F0F 2017 Pagamento fattura n. 43/P5 del 23.5.2017 per viaggio di istruzione a Genova il 23.5.2017 classi seconde scuola secondaria di 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,460.50 1,460.50 6/26/2017 6/26/2017 03795120108 - LAB TRAVEL S.R.L. X
94033150049 Z6B1D52EC5 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/196 del 17/05/2017 per trasporto a Finalborgo e Toirano il 2/5/2017 classi terze scuole primarie Verzuolo e Lagnasco 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 590.91 590.91 5/26/2017 5/26/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 Z6D1D7D4D0 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 21/PA del 27/02/2017 per acquisto carta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 337.50 337.50 3/10/2017 3/10/2017 02189880046 - COPY SERVICE di Alessio P. & C. s.n.c. X
94033150049 Z701D6F809 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 81 PA del 07/03/2017 per acquisto toner e cartucce 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,438.00 1,438.00 3/10/2017 3/10/2017 BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO X
94033150049 Z791D522DB 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 3E del 07/03/2017 per trasporto a Bellino il 21/02/2017 classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 781.82 781.82 3/10/2017 3/10/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 Z7C1D6EC90 2017 Pagamento fattura n. 191/P del 25/05/2017, esente IVA, per viaggio di istruzione a Grinzane Cavour e Serralunga d'Alba il 25/05/2017 classi prime scuola sec. 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,555.00 1,555.00 5/26/2017 5/26/2017 02724220047 - V.I.C. s.r.l. X
94033150049 Z811E4362D 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 634 del 26.5.2017 per fornitura LIM e videoproiettore per scuola primaria Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,370.00 1,370.00 6/26/2017 6/26/2017 01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. X
94033150049 Z821D52C25 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/125 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 scuola primaria Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 636.36 636.36 5/3/2017 5/3/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 Z852090C6C 2017 Pagamento importo imponibile fattura n.10/530 del 30/11/2017 per fornitura materiale di consumo per scuola primaria Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 204.79 204.79 12/5/2017 12/5/2017 01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. X
94033150049 Z891EB1F23 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. EED/662 del 29.5.2017 per sostituzione lampada per proiettore scuola primaria Lagnasco 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 180.50 180.50 6/26/2017 6/26/2017 01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. X
94033150049 Z8D1E619D7 2017 Commissioni bancarie primo trimestre 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,656.69 1,656.69 5/26/2017 10/16/2017 00348170101 - UniCredit Banca S.p.A. BANCA C.R.T. DIP. VERZUOLO X
94033150049 Z921E177D7 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 277/PA del 26.5.2017 per fornitura sito web.gov e software collegati 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 420.00 420.00 6/26/2017 6/26/2017 TDSCLD81B26L219J - ARGO Torino di Todisco Claudio X
94033150049 Z922055DC6 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 3336 del 18/10/2017 per acquisto sussidi didattici per scuola infanzia Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 187.06 187.06 11/6/2017 11/6/2017 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKON s.r.l. X
94033150049 Z9C1DE3C14 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/197 del 17/05/2017 per trasporto a Torino il 2/5/2017 classi prime scuola sec. 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 363.64 363.64 5/26/2017 5/26/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 ZA51D523EE 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 20E del 31.5.2017 per trasporto a Torino il 04/04/2017 classi quarte scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 354.55 354.55 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 ZB01D52DC2 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/198 del 17/05/2017 per trasporto a Roccaforte Mondovì il 12/05/2017 scuole infanzia 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 927.27 927.27 5/26/2017 5/26/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 ZB21D52A60 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. E/126 del 15/04/2017 per trasporto a Cuneo l'11/04/2017 classi terze scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 318.18 318.18 5/3/2017 5/3/2017 00280830043 - SAV AUTOLINEE SRL X
94033150049 ZB31E435ED 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 635 del 26.5.2017 per fornitura LIM e videoproiettore per scuola infanzia Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,370.00 1,370.00 6/26/2017 6/26/2017 01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. X
94033150049 ZB61D58B8A 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 37E del 5.6.2017 per trasporto a Villar San Costanzo il 16.5.17 scuole primarie Falicetto e Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 245.45 245.45 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 ZB91E93518 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 6E del 15.6.2017 per fornitura stampati per spettacoli scuola secondaria di 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 95.00 95.00 6/26/2017 6/26/2017 PLMRRT67M01H727D - TIPOGRAFIA EDELWEISS DI PALMERO ROBERTO X
94033150049 ZBA1D58AA8 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 36E del 5.6.2017 per trasporto ad Aostail 9.5.17 classi quinte scuole primarie Lagnasco, Falicetto e Villanovetta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 500.00 500.00 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 ZC020575F0 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 381 PA del 23/10/2017 per riparazione fotocopiatrici scuole primaria Villanovetta e infanzia Falicetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 331.00 331.00 11/6/2017 11/6/2017 BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO X
94033150049 ZC2201B98A 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 62PA del 06/10/2017 per trasporto classi quinte scuola primaria Verzuolo a Pian della Regina il 3.10.2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 450.00 450.00 11/6/2017 11/6/2017 02305830040 - DOSSETTO BUS di DOSSETTO FRANCO & C. SNC X
94033150049 ZCA1E090D6 2017 Corso di nuoto scuole infanzia Verzuolo e Falicetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,136.00 1,136.00 7/26/2017 7/26/2017 02641500042 - HYDRO SPORT STEDA SRL X
94033150049 ZD11D8918B 2017 Corso di nuoto classi seconde scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 853.00 853.00 7/26/2017 7/26/2017 02641500042 - HYDRO SPORT STEDA SRL X
94033150049 ZD11F109C2 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 10/309 del 14/09/2017 per fornitura materiale di consumo per scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 117.82 117.82 9/19/2017 9/19/2017 01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. X
94033150049 ZD41B5A47A 2017 Pagamento importo netto fattura n. 31/PA del 09/10/2017 per incarico R.S.P.P. a.s. 2016/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,248.00 1,248.00 11/6/2017 11/29/2017 06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE X
MNRZEI56S10H727B - ING. EZIO MEINERI X
94033150049 ZD71E436CE 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. EED/632 del 26.5.2017 per fornitura videoproiettore per scuola secondaria di 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 780.00 780.00 6/26/2017 6/26/2017 01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. X
94033150049 ZD81D589EB 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 35E del 5.6.2017 per trasporto a Villar San Costanzo il 9.5.17 classi seconde scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 209.09 209.09 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 ZD81EE79C0 2017 Pagamento polizze n. 802642726 e n. 802642727 del 27/09/2017 per assicurazione alunni e personale a.s. 2017/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 4,452.50 4,452.50 10/16/2017 10/16/2017 09084080960 - GSM ASSICURAZIONI SAS X
94033150049 ZDD1D9754E 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 87 PA del 09/03/2017 per assistenza tecnica fotocopiatrice scuola primaria Lagnasco 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 309.28 309.28 3/10/2017 11/28/2017 BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO X
94033150049 ZE1204B2E5 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. EED/1394 del 30/11/2017 per fornitura NAS e configurazione laboratorio informatico scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 980.00 980.00 12/15/2017 12/15/2017 01053440044 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l. X
94033150049 ZEA20BEB8B 2017 Pagamento importo imponibile fattura n.429 PA del 15/11/2017 per riparazione fotoriproduttore scuola primaria Falicetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 77.00 77.00 11/28/2017 11/28/2017 BLSPMC75M30H727P - BALSAMO DI BALSAMO PAOLO X
94033150049 ZEE2087E1F 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 10/531 del 30/11/2017 per fornitura materiale di consumo per scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 429.10 429.10 12/5/2017 12/5/2017 01976920049 - LA LUCERNA DI G.LONGO & C. X
94033150049 ZF11D58DB7 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 19E del 21/05/2017 per trasporti corso di nuoto classi seconde scuola primaria Verzuolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 790.91 790.91 5/26/2017 5/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 ZF91D58CEE 2017 Pagamento importo imponibile fattura n. 29E del 1.6.2017 per trasporti corso do nuoto scuole infanzia Verzuolo e Falicetto 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 763.64 763.64 6/26/2017 6/26/2017 03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C. X
94033150049 Z6D1662880 2016 Spese per servizi di tesoreria primo trimestre 2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2,358.07 2,358.07 4/4/2016 1/20/2017 00348170101 - UniCredit Banca S.p.A. BANCA C.R.T. DIP. VERZUOLO X
94033150049 Z7917BDA2B 2016 Pagamento importo imponibile fattura n. 351/02 del 31/03/2016 per noleggio fotocopiatore scuola secondaria di 1° grado 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,032.77 1,032.77 4/21/2016 12/15/2017 00502140049 - G.S.C. GENERAL SYSTEM CUNEO SRL X
94033150049 ZEF1C947C1 2016 Importo imponibile fattura n. 705/PA del 29/12/2016 per rinnovo assistenza e manutenzione Regel registri elettronici anno 2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 150.00 150.00 12/30/2016 1/20/2017 02092110036 - Karon s.r.l. X
94033150049 561113898D 2015 Pagamento importo imponibile fattura n. V5/0037891 del 31/12/2015 per servizi di pulizia mese di dicembre 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 115,014.26 110,914.72 12/31/2015 12/15/2017 02884150588 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Società Cooperativa X
94033150049 Z920F32E04 2015 Spese postali mese di novembre 2015 di cui al conto contrattuale n. 30059933-001 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 300.21 300.21 12/31/2015 11/28/2017 01114601006 - POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO X
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