Gare pubblicate nell'anno 2017
83001110754 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "I CIRCOLO" - MAGLIE
STRUTTURA PROPONENTE CIG ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI AGGIUD.
83001110754 7020788988 2017 Progetto Scuole Belle I Rata 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 71,696.20 71,696.20 11/3/2017 12/11/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
83001110754 7105161457 2017 Progetto Scuole Belle II Rata 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 81,967.21 81,967.21 11/3/2017 12/11/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
83001110754 7105289DF5 2017 Progetto Scuole Belle per conto del Liceo Capece di Maglie I Rata 2017 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 139,344.26 139,344.26 11/9/2017 11/9/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
83001110754 71280046FA 2017 Progetto Scuole belle - per conto del Liceo Capece di Maglie II Rata 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 65,573.78 65,573.78 12/11/2017 12/11/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
83001110754 Z041F4B0C7 2017 Pagamento Fattura n.2017005219 del 09/11/2017 - POL. IW/2017/00986 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 9,000.00 2,980.00 11/10/2017 03967470968 - AmbienteScuola S.R.L. X
08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE
00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
02740990540 - SIVINVEST S.P.A.
03987290750 - UNIPOL ASSICURAZIONE
83001110754 Z061D599DF 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 22_17 del 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 190.00 190.00 3/2/2017 3/2/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 Z081D48009 2017 Pagamento Fattura n.45/PA del 08/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 298.06 298.06 2/23/2017 2/23/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 Z181EBD185 2017 Pagamento Fattura n.PA32 del 07/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 148.00 148.00 6/9/2017 6/9/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z261FBB74C 2017 Pagamento Fattura n.PA43 del 10/08/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240.00 240.00 8/31/2017 8/31/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z2A2026E28 2017 Pagamento Fattura n.2459/2017 del 16/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 252.02 252.02 10/23/2017 10/23/2017 03911580755 - MAGLIE UFFICIO s.r.l. X
83001110754 Z2B1EB51B 2017 Pagamento Fattura n.PA22 del 19/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 110.67 110.67 4/28/2017 4/28/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z341DD64C7 2017 Pagamento Fattura n.800/2017 del 27/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 69.70 69.70 4/7/2017 4/7/2017 03911580755 - MAGLIE UFFICIO s.r.l. X
83001110754 Z3B1DC4F3B 2017 Pagamento Fattura n.13 del 29/04/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 5,372.50 5,372.50 5/10/2017 5/10/2017 03865400752 - CRUSI VIAGGI & TURISMO
03877690754 - FARAGLIONI TRAVEL SAS X
03987820754 - KUTRA VIAGGI
03069770752 - VALLONEA VIAGGI
02207140753 - VIAGGI MAZZINI
83001110754 Z3B1FE6567 2017 Pagamento Fattura n.4945 del 18/09/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 54.60 54.60 9/26/2017 9/26/2017 00838520880 - ARGO X
83001110754 Z3F2008C86 2017 Pagamento Fattura n.PA76 del 02/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,387.40 1,387.40 10/10/2017 10/10/2017 02930840752 - DETERTECNICA di Cesari Maurizio X
83001110754 Z461EF9BD6 2017 Pagamento Fattura n.177/PA del 13/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 430.00 430.00 6/30/2017 6/30/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 Z542057834 2017 Pagamento Fattura n.PA57 del 19/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 375.38 375.38 10/23/2017 10/23/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z571E21967 2017 Pagamento Fattura n.PA18 del 04/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240.00 240.00 4/7/2017 4/7/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z571F0CA7B 2017 Pagamento Fattura n.PA33 del 20/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150.00 150.00 6/30/2017 6/30/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z5B1DCA550 2017 Pagamento Fattura n.799/2017 del 27/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,100.96 1,100.96 4/7/2017 4/7/2017 03911580755 - MAGLIE UFFICIO s.r.l. X
83001110754 Z5C213E0EC 2017 Affidamento incarico RSPP - A.S. 2017-2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 1,190.03 0.00 11/29/2017 04007550751 - Studio associato Ing. D'Ambrosio Ermes & Perito Industriale D'Ambrosio Mario X
83001110754 Z5D1D632D 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 08/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 380.00 380.00 2/23/2017 2/23/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 Z601DACD18 2017 Pagamento Fattura n.73/PA del 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 248.14 248.14 3/10/2017 3/10/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 Z621E0D6DA 2017 Pagamento Fattura n.PA15 del 31/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 385.33 385.33 4/7/2017 4/7/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z631E99B6A 2017 Pagamento Fattura n.141/PA del 15/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 246.29 246.29 5/23/2017 5/23/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 Z68214B4FF 2017 Pagamento Fattura n.PA69 del 13/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240.00 240.00 12/14/2017 12/14/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z6920D93A2 2017 Pagamento Fattura n.20174E35008 del 23/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 184.90 184.90 12/5/2017 12/5/2017 00150470342 - SPAGGIARI X
83001110754 Z751E7087D 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 145_17 del 31/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,150.00 1,150.00 6/30/2017 6/30/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 Z7B1E24F3A 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 95_17 del 12/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 380.00 380.00 5/10/2017 5/10/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 Z851D0C956 2017 Pagamento Fattura n.29/PA del 24/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 167.99 167.99 2/23/2017 2/23/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 Z911ECFEC8 2017 Pagamento Fattura n.PA29 del 30/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 190.57 190.57 6/9/2017 6/9/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z961D7CB46 2017 Pagamento Fattura n.8717076384 del 09/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 225.43 219.05 3/20/2017 01114601006 - POSTE ITALIANE SPA X
83001110754 Z9621323A3 2017 Pagamento Fattura n.381/PA del 07/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 334.76 334.76 12/11/2017 12/11/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 Z992098582 2017 Acquisto PC portatili - prot. n. 4507 del 03/11/2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 1,275.00 0.00 11/3/2017 00929440592 - RTI INFORDATA S.P.A. X
83001110754 Z9E20B9B40 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 195_17 del 22/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 380.00 380.00 11/24/2017 11/24/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 Z9F1F7E702 2017 Pagamento Fattura n.360/PA del 23/11/2017 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 6,399.00 6,399.00 11/24/2017 11/24/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 ZA2209B509 2017 Buono d'ordine prot. xxxx acquisto Kit LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,271.64 1,862.00 11/30/2017 04645420755 - APICELLA SISTEMI SRL X
83001110754 ZA71FDCF16 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 239_17 del 31/10/2017 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 100.95 100.95 11/10/2017 11/10/2017 04739600759 - Altograf srl X
83001110754 ZAB1ED95EB 2017 Hosting dominio primocircolomaglie.gov.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 61.00 50.00 6/30/2017 01573850516 - Aruba S.p.A. X
83001110754 ZB31DFDE13 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 81_17 del 05/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,050.00 1,050.00 5/10/2017 5/10/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 ZB81E4FB5E 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 108_17 del 29/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 400.00 400.00 6/9/2017 6/9/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 ZCB20CAE25 2017 Pagamento Fattura n.352/PA del 16/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 433.62 433.62 11/16/2017 11/16/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 ZCF1E99C17 2017 Pagamento Fattura n.PA27 del 15/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 74.34 74.34 5/23/2017 5/23/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 ZD61CE69B5 2017 Pagamento Fattura n.9 del 13/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 244.98 244.98 2/27/2017 2/27/2017 03144810755 - Gioffreda snc di Patrizia Gioffreda e f.lli X
83001110754 ZD81CEE2D8 2017 Pagamento Fattura n.FatPAM 1 del 18/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240.00 240.00 2/23/2017 2/23/2017 04719650758 - ORPHEO per l'alba di domani Associazione culturale X
83001110754 ZD8203FF98 2017 Pagamento Fattura n.312/PA del 11/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 489.50 489.50 10/23/2017 10/23/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 ZDA1E2ED32 2017 Pagamento Fattura n.104/PA del 10/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 404.24 404.24 4/19/2017 4/19/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 ZE31DABA7A 2017 Pagamento Fattura n.403 del 20/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 895.00 895.00 5/5/2017 5/5/2017 91014240724 - GIOIAMATHESIS - Associazione culturale "Prof. Michele Villanova" X
83001110754 ZE41FBB68B 2017 Pagamento Fattura n.106/PA del 16/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,900.00 1,900.00 11/6/2017 11/6/2017 04645420755 - APICELLA SISTEMI SRL X
83001110754 ZE81E2C1E8 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 100_17 del 21/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 780.00 780.00 5/10/2017 5/10/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 ZEB20D945B 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 268_17 del 30/11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 153.82 153.82 12/11/2017 12/11/2017 04739600759 - Altograf srl X
83001110754 ZED1CE6A06 2017 Pagamento Fattura n.0006/EL del 14/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91.20 91.20 2/23/2017 2/23/2017 04555710757 - R&G SERVICE di Natali Roberta X
83001110754 ZF01E3B447 2017 Pagamento Fattura n.PA21 del 12/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 101.64 101.64 4/19/2017 4/19/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 ZF11E0AEF5 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 83_17 del 07/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 160.00 160.00 5/10/2017 5/10/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 ZF11F3E5F8 2017 Pagamento Fattura n.204/PA del 05/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 131.48 131.48 7/10/2017 7/10/2017 03406330757 - SAT UFFICIO s.n.c. X
83001110754 ZF71DABAF7 2017 Pagamento Fattura n.FATTPA 35_17 del 17/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 350.00 350.00 3/20/2017 3/20/2017 03828150759 - BUS SERVICE POLIMENO s.r.l. X
83001110754 ZF7213EA58 2017 Pagamento Fattura n.PA68 del 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 370.49 370.49 12/13/2017 12/13/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 67010308E2 2016 Decoro ambienti scolastici Scuole Belle II Rata 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 50,609.08 50,609.08 5/23/2016 2/23/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
83001110754 6832159BF4 2016 Decoro ambienti scolastici Scuole Belle - III Rata 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 42,412.36 42,412.36 10/12/2016 3/22/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
83001110754 6851016540 2016 Acquisto attrezzature informatiche tramite MEPA - ODA 3258191 Prot. n. 6707 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,450.00 1,450.00 12/12/2016 2/21/2017 04645420755 - APICELLA SISTEMI SRL X
83001110754 690187576C 2016 Ordine pubblicitĂ  progetto PON Ambienti per l'apprendimento tramite MEPA Oda prot. n. 7965 del 16/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 336.00 336.00 12/28/2016 2/27/2017 03911580755 - MAGLIE UFFICIO s.r.l. X
83001110754 6920899A85 2016 Convenzione servizo di cassa 2017/2020 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 1,600.00 52.65 1/1/2017 01114601006 - POSTE ITALIANE SPA X
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83001110754 Z2F1C6115B 2016 Serviizo spedisione postale - Buono d'ordine prot. n. 7735 del 07/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96.60 96.60 12/12/2016 2/23/2017 04555710757 - R&G SERVICE di Natali Roberta X
83001110754 Z4A1C76408 2016 Incarico RSPP A.S. 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,190.03 1,190.03 12/12/2016 12/12/2017 04007550751 - Studio associato Ing. D'Ambrosio Ermes & Perito Industriale D'Ambrosio Mario X
83001110754 Z501C6BB0C 2016 Rinnovo contratti di licenza software - anno 2017 Buono d'ordine prot. n. 7772 del 07/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,934.00 1,934.00 12/7/2016 12/23/2017 00838520880 - ARGO X
83001110754 Z681CD00A9 2016 Pagamento fatt. n. PA64 del 30/12/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 240.00 240.00 12/1/2016 2/23/2017 03127020752 - OFFISERVICE X
83001110754 Z7A1C644F2 2016 Acquisto firma digitale OTP remota massiva - DS e DSGA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 60.00 0.00 5/3/2017 01879020517 - ARUBA PEC S.P.A. X
83001110754 ZAE1A7DB55 2016 Forntura impianti ed attrezzature progetto Ambienti digitali RDO 1298512 - Lotto 1 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 13,930.00 13,930.00 12/12/2016 2/21/2017 07644780723 - ABINTRAX S.R.L.
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83001110754 ZBA1C87174 2016 Fornitura materilae tecnico specialistico ed. stradale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 230.00 230.00 12/28/2016 2/23/2017 04645000755 - MASTERGRAPH S.R.L.S. X
83001110754 ZDF1ACA466 2016 Forntura impianti ed attrezzature progetto Ambienti digitali RDO 1298512 Lotto 2 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1,390.00 1,390.00 12/12/2016 2/21/2017 07644780723 - ABINTRAX S.R.L.
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83001110754 55091148AF 2013 TERZIARIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA (2014-2017) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 465,302.16 465,300.17 1/1/2014 12/31/2017 00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. X
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