legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation xmlns:xsi xmlns:legge190 metadata titolo abstract dataPubbicazioneDataset entePubblicatore dataUltimoAggiornamentoDataset annoRiferimento urlFile licenza data lotto cig strutturaProponente codiceFiscaleProp denominazione oggetto sceltaContraente partecipanti partecipante codiceFiscale ragioneSociale aggiudicatari aggiudicatario codiceFiscale ragioneSociale importoAggiudicazione tempiCompletamento dataInizio dataUltimazione importoSommeLiquidate
legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance legge190_1_0 Pubblicazione legge 190/2012 Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2018 2019-01-17 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini 2019-01-30 2018 http://www.circolo2assemini.it/attachments/article/1396/avcp_2018.xml IODL 2.0 ZE325DE39C 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Q.P.Pagamento Fattura n.FPA 1/18 del 13/12/2018 - VIAGGIO A PESCARA DAL 12/12 AL 14/12/2018 -CLASSE 4 B DI VIA ASPRONI PERIL RITIRO DEL 1° PREMIO DI SCRITTORI DI CLASSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1633500929 Topazio Viaggi e Turismo di Piano Graziella & C.snc 1633500929 Topazio Viaggi e Turismo di Piano Graziella & C.snc 3236.18 2018-12-16 3948.14
ZE223E3DBA 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.V3-14247 del 12/06/2018 acquisto materiale per attività scolastiche Fatture: n.V3-14247 del 12/06/2018; totale imponibile: €625,38 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 512.61 2018-07-08 625.38
ZE123653CF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.04.2018 del 04/05/2018 aquisto strumentazione audio per progetto Lingua Sarda Scuola dell'infanzia Via San Giovanni Fatture: n.04.2018 del 04/05/2018; totale imponibile: €192,78 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2403140920 Artist di Edoardo Tuveri 2403140920 Artist di Edoardo Tuveri 158.02 2018-05-08 192.78
ZDF2587FFE 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini acquisto materiale per il laboratorio di ceramiuca Fatture: n.39/A del 30/10/2018; totale imponibile: €317,69 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3396680922 LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA 3396680922 LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA 317.69 2018-10-29 2018-10-30 317.69
ZDE242CD5E 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000009-2018-PA del 12/07/2018 -Acquisto libri per alunni progetto lingua sarda L.R.3/99 -cl. 5 B Corso Europa Fatture: n.000009-2018-PA del 12/07/2018; totale imponibile: €455,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2326420920 CONDAGHES S.R.L. 2326420920 CONDAGHES S.R.L. 372.95 2018-07-13 455
ZD823030A2 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.V3-8889 del 10/04/2018 Acquisto materiale progetto "Giochi dell'infanzia" Fatture: n.V3-8889 del 10/04/2018; totale imponibile: €614,75 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 503.89 2018-05-05 614.75
ZD82255CD9 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 63_18 del 05/06/2018 - Visita guidata classe 1-2-3 Via Carmine Fatture: n.FATTPA 63_18 del 05/06/2018; totale imponibile: €859,09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2316210927 sardegnainminiatura srl 2316210927 sardegnainminiatura srl 704.17 2018-06-15 859.09
ZD623C2EEC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.18E del 05/04/2018 Acquisto n. 459 biglietti ingresso Teatro lirico di Cagliari spettacolo "Madama Butterfly" del 10/04/2018 Fatture: n.18E del 05/04/2018; totale imponibile: €2.150,91 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 156220923 FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 156220923 FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 1763.04 2018-05-28 2150.91
ZD12350AF6 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.1 del 03/05/2018 saldo rappresentazione teatrale "Filastrocche'N'roll" plesso Via Asproni Fatture: n.1 del 03/05/2018; totale imponibile: €711,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3585550928 RENZO CUGIS 3585550928 RENZO CUGIS 582.79 2018-05-08 711
ZD4269212A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini ACQUISTO REGISTRI E MODULISTICA BILANCIO Fatture: n.20194E00093 del 08/00/2019; Totale imponibile: €122,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 100 2018-12-28
ZCC25BED4B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20184E33376 del 21/11/2018 - Acquisto carta fotocopiatore uso ufficio Fatture: n.20184E33376 del 21/11/2018; totale imponibile: €685,59 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 561.96 2018-11-30 685.59
ZC92283246 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000004-2018-FE del 27/04/2018 visita guidata del 24/04/2018 classi 5^A-B-D Corso Europa Fatture: n.000004-2018-FE del 27/04/2018; totale imponibile: €1.104,99 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1315750917 CTS "VIAVAI" 1315750917 CTS "VIAVAI" 905.73 2018-05-08 1104.99
ZC61EF0311 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20174E20750 del 15/06/2017 - Acquisto rassegna normativa-contabile Bergantini per uso ufficio Fatture: n.20174E20750 del 15/06/2017, n.20184E18066 del 01/06/2018; totale imponibile: €218,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 178.68 2017-06-20 218
ZC61B60R84 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini ASSICURAZIONE ALUNNI 2017/2018 Fatture: n.000000000514 del 02/02/2017; totale imponibile: €5.274,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. 565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. 8247.54 2017-12-29 5124
ZC61B60E84 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Quota Assicurazione Alunni a.s. 2016/2017 Fatture: n.000000000339 del 17/01/2018, n.000295/PAMAN/18 del 14/02/2018; totale imponibile: €5.374,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1577330903 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 1577330903 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 4527.87 2016-12-09 5524
565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. 565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c.
ZC521F04F9 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20184E00189 del 09/01/2018 - Abbonamento anno 2018 rivista PAIS. Fatture: n.20184E00189 del 09/01/2018; totale imponibile: €90,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 73.77 2018-02-05 90
ZC32365391 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.05.2018 del 04/05/2018 materiale audio Progetto Lingua Sarda Scuola dell'infanzia di Via Tevere Fatture: n.05.2018 del 04/05/2018; totale imponibile: €192,78 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2403140920 Artist di Edoardo Tuveri 2403140920 Artist di Edoardo Tuveri 158.02 2018-05-08 192.78
ZC32255249 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.10 del 17/05/2018 somministrazione n. 24 pasti per alunni e docenti classe 4^D Corso Europa Viaggio d'istruzione del 27/04/2018 Fatture: n.10 del 17/05/2018; totale imponibile: €261,82 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 630420925 TANIT DAL 1981 S.A.S. 630420925 TANIT DAL 1981 S.A.S. 214.61 2018-05-28 261.82
ZC2233DED1 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20184E12415 del 19/04/2018 Acquisto registri e materiale cancelleria Fatture: n.20184E12415 del 19/04/2018; totale imponibile: €105,49 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 86.47 2018-05-07 105.49
ZBE2529228 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini fATTURA 18/2018 Fornitura di un leggio in ferro zincato Fatture: n.000001-2018-C del 31/10/2018; totale imponibile: €250,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2938200926 DIONIGI CASULA 2938200926 DIONIGI CASULA 250 2018-10-30 2018-11-05 250
ZC12388BB3 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20184G02917 del 25/05/2018 - Formazione sulla nuova Privacy del 15/05/2018 Fatture: n.20184G02917 del 25/05/2018; totale imponibile: €160,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 131.15 2018-06-18 160
ZBD22D2D92 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO N. 6 kIT LIM Fatture: n.13 del 28/02/2018, n.62 del 08/06/2018, n.114 del 02/10/2018; totale imponibile: €2.430,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1050610953 Methe Srl 1050610953 Methe Srl 2801.79 2017-11-20 3240
ZBC21A5179 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20184E01288 del 15/01/2018. ACQUISTO REGISTRI E AGENDE. Fatture: n.20184E01288 del 15/01/2018; totale imponibile: €97,45 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 79.88 2018-02-05 97.45
ZB80EFB13F 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Spese di corrispondenza postale mesi Gen/Feb. 2014 - conto contr. 30072370-001 178/2015; 201/2015; 219/2015; 244/2015; 12/2016; 20/2016; 45/2016; 73/2016; 134/2016; 138/2016; 172/2016; 192/2016; 209/2016; 215/2016; 227/2016; 264/2016; 5/2017; 11/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 3422.86 2014-04-12 4175.89
97103880585 Poste Italiane S.p.A. - CRP Cagliari C.M.P. Elmas - Gestione Anticipi e Depositi 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - CRP Cagliari C.M.P. Elmas - Gestione Anticipi e Depositi
ZB7213064B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MUSICA Fatture: n.V3-29654 del 15/12/2017; totale imponibile: €333,94 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 333.93 2017-12-21 333.94
ZAF2344F5A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/212 del 22/05/2018 corso di formazione in materia di privacy. Fatture: n.2/212 del 22/05/2018; totale imponibile: €150,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 122.95 2018-05-28 150
ZAB22550B8 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.SE/256/2018 del 31/05/2018 - Visita guidata alunni 4 D C. Europa Fatture: n.SE/104/2018 del 08/03/2018, n.SE/256/2018 del 31/05/2018; totale imponibile: €528,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 1825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 216.39 2018-06-18 264
ZA92283760 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 24/04/2018 Acquisto n. 58 biglietti ingresso Parco Archeologico Santa Cristina - classi 5^ A-B-D Corso Europa Fatture: n.FATTPA 3_18 del 24/04/2018; totale imponibile: €145,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 569110950 ARCHEOTOUR SOCIETA' COOPERATIVA 569110950 ARCHEOTOUR SOCIETA' COOPERATIVA 118.85 2018-05-07 145
ZA023A1E9A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.9PA del 08/05/2018 Saldo pasti viaggio d'Istruzione Tonara n. 18 alunni classe 3^B Asproni e 4 docenti Fatture: n.9PA del 08/05/2018; totale imponibile: €330,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 987540911 Inventa s.a.s. Marcis Silvana 987540911 Inventa s.a.s. Marcis Silvana 270.49 2018-05-28 330
Z9B233D258 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.269/PA del 23/04/2018 Acquisto tonner e materiale per ufficio Fatture: n.269/PA del 23/04/2018; totale imponibile: €2.488,62 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 2039.85 2018-05-05 2488.62
Z9B2283A77 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000018-2018-PA del 28/05/2018 - Visita di istruzione alunni 5 A-B-D Corso Europa Fatture: n.000018-2018-PA del 28/05/2018; totale imponibile: €1.062,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1015330952 SOC. COOP FORUM TRAIANI arl 1015330952 SOC. COOP FORUM TRAIANI arl 870.49 2018-06-18 1062
Z982668400 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza Software Fatture: n.191/PA del 03/00/2019; Totale imponibile: €2.379,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 838520880 Ditta Argo Software 838520880 Ditta Argo Software 1950.82 2018-12-28
Z7B22412DB 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.103 del 07/06/2018 - servizi resi noleggio autobus per viaggi di istruzione degli alunni 2018 Fatture: n.103 del 07/06/2018; totale imponibile: €9.710,91 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 7959.76 2018-06-15 9710.91
Z7325C4CEC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.676/PA del 05/12/2018 - Acquisto Kit di Animazione Stop-motion per attività di animazione per gli alunni Fatture: n.676/PA del 05/12/2018; totale imponibile: €327,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 268.52 2018-12-12 327.6
Z70265E52B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto scanner per la segreteria digitalizzata Fatture: n.61 del 09/00/2019; Totale imponibile: €1.569,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 1569 2018-12-28
Z7122842C1 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.30/PA del 04/06/2018 -Visita Guidata del 17/05/2018 alunni 4/5 A Via Carmine Fatture: n.30/PA del 04/06/2018; totale imponibile: €308,30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1461740928 Cooperativa ARCHEOTUR 1461740928 Cooperativa ARCHEOTUR 205.67 2018-11-30 250.92
Z70256D4FC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto aumento connettività FTTC 100 mega collegamento internet aule didattiche - PNSD Azione#3 Fatture: n.182807359 del 02/00/2018; Totale imponibile: €269,49 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 819.67 2018-12-28
Z6E242CD93 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000011-2018-PA del 12/07/2018 - Acquisto libri per alunni progetto lingua sarda L.R.3/99 -cl. 5 A Via Carmine Fatture: n.000011-2018-PA del 12/07/2018; totale imponibile: €455,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2326420920 CONDAGHES S.R.L. 2326420920 CONDAGHES S.R.L. 372.95 2018-07-13 455
Z672254D19 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4pa del 20/04/2018 Viaggio d'istruzione classe 3^A-B Corso Europaarea archeologica anta Vittoria Serri Fatture: n.4pa del 20/04/2018, n.5ap del 03/05/2018; totale imponibile: €734,73 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1473050910 L'ACROPOLI NURAGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1473050910 L'ACROPOLI NURAGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 602.23 2018-05-18 734.73
Z65228221B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.11 del 17/05/2018 Saldo quota visita d'istruzione Parco archeologico Monte Sirai e laboratorio- n.48 alunni e 6 docenti Fatture: n.11 del 17/05/2018; totale imponibile: €589,09 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 630420925 TANIT DAL 1981 S.A.S. 630420925 TANIT DAL 1981 S.A.S. 482.86 2018-05-28 589.09
Z652238EF6 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.04/E del 14/05/2018 Saldo spettacolo teatrale per alunni Scuola dell'infanzia di Via San Giovanni "Il lupo e l'Agnello"n. 55 alunni Fatture: n.04/E del 14/05/2018; totale imponibile: €250,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1353180928 TEATRO ACTORES ALIDOS SOCIETA' COOPERATIVA 1353180928 TEATRO ACTORES ALIDOS SOCIETA' COOPERATIVA 204.92 2018-05-28 250
Z632427A36 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.115 del 28/06/2018 - ACQUISTO STEREO MICROSCOPIO ZOOM TRINOCULARE INGR. 0,7-45X-OCULARI 10X Fatture: n.115 del 28/06/2018; totale imponibile: €365,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 278110929 BODANCHIMICA S.R.L. 278110929 BODANCHIMICA S.R.L. 299.18 2018-07-13 365
Z6320C34F8 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini ACQUISTO LICENZE, MANUENZIONE , ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALI ARGO Fatture: n.172 del 02/01/2018; totale imponibile: €2.100,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 838520880 Ditta Argo Software 838520880 Ditta Argo Software 2100 2017-11-20 2018-01-18 2100
Z5C23415AF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4519 del 19/04/2018 rinnovo servizio internet - Argoweb premium annuale Fatture: n.4519 del 19/04/2018; totale imponibile: €350,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 838520880 Ditta Argo Software 838520880 Ditta Argo Software 286.89 2018-05-05 350
Z5A22EA5DC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FatPAM 153 del 20/11/2018 -PAGAMENTO FORMAZIONE RLS SANNA A. GIUSEPPINA Fatture: n.FatPAM 153 del 20/11/2018; totale imponibile: €75,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2885451217 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio 2885451217 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio 61.48 2018-11-21 75
Z4625BD8DD 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20184E33292 del 21/11/2018 - Acquisto carta per fotocopiatore uso didattico Fatture: n.20184E33292 del 21/11/2018; totale imponibile: €1.224,60 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 1003.77 2018-11-30 1224.6
Z3F2286457 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 30/05/2018 - Formazione specifica personale docente Fatture: n.FATTPA 7_18 del 30/05/2018; totale imponibile: €2.000,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3254200920 CENTRO PHARE SRL 3254200920 CENTRO PHARE SRL 1639.34 2018-06-18 2000
Z3E22A8340 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 21/05/2018 Lotto n. 3 viaggio d'istruzione Bosa- Alghero-Asinara classe 5^E Corso Europa Fatture: n.FATTPA 17_18 del 21/05/2018; totale imponibile: €3.330,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2604390928 IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA 2604390928 IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA 2729.51 2018-05-22 3330
Z3E21F0ABF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.8718095589 del 19/03/2018 spese postali mese di gennaio 2018 149/2018; 228/2018; 244/2018; 247/2018; 264/2018; 309/2018; Fatture: n.8718095589 del 19/03/2018, n.8718145763 del 07/05/2018, n.8718190081 del 05/06/2018, n.8718227559 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - CRP Cagliari C.M.P. Elmas - Gestione Anticipi e Depositi 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - CRP Cagliari C.M.P. Elmas - Gestione Anticipi e Depositi 495.1 2018-04-06 298.29
1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico
Z3D22A82FB 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 13_18 del 25/04/2018 Viaggio d'Istruzione Roma lotto 2 classi 5^A-B Via Asproni Fatture: n.FATTPA 13_18 del 25/04/2018; totale imponibile: €12.045,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2604390928 IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA 2604390928 IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA 9872.95 2018-05-15 12045
Z3B1857524 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.121/PA del 02/02/2016 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatore a colori periodo 17/02 - 16/05/2016 251/2018; 229/2018; 263/2018; Fatture: n.121/PA del 02/02/2016, n.291/PA del 03/05/2016, n.443/PA del 01/07/2016, n.506/PA del 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 4948.05 2016-02-26 6036.69
Z3222826FD 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.03/2018PA del 27/04/2018 Viaggio d'Istruzione Classi 2^C-D Corso Europa del 24/04/2018 Fatture: n.03/2018PA del 27/04/2018; totale imponibile: €840,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3698610924 TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 3698610924 TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 688.52 2018-05-07 840
Z30250577D 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.263/2018/E del 04/10/2018 Acquisto Token per firma digitale della Dirigente Scolastica Fatture: n.263/2018/E del 04/10/2018; totale imponibile: €29,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 23.77 2018-10-16 29
Z2F23CC11A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000001-2018-TEL del 02/08/2018 Tutti a Iscol@- Linea B1- Realizzazione laboratorio didattico extracurricolare denominato "INTRECCI" Fatture: n.000001-2018-TEL del 02/08/2018; totale imponibile: €4.598,36 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2710220902 ACSD e di PROMOZ SOCIALE JAAMA DAMBE' 2710220902 ACSD e di PROMOZ SOCIALE JAAMA DAMBE' 4598.36 2018-08-09 5610
Z2C22557AB 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 50_18 del 24/05/2018 visita guidata "Sardegna in miniatura" classi 2^A-B-C via Asproni Fatture: n.FATTPA 50_18 del 24/05/2018; totale imponibile: €1.330,91 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2316210927 sardegnainminiatura srl 2316210927 sardegnainminiatura srl 1090.91 2018-05-29 1330.91
Z2B2250219 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto argilla, colori e collla per il progetto di ceramica nel progetto "Legarsi alla città Con...cre...ta...mente" Fatture: n.14/A del 20/03/2018; totale imponibile: €253,67 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3396680922 LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA 3396680922 LA BOUTIQUE DEL CERAMISTA DI PODDA SUSANNA 253.67 2017-11-14 2018-04-10 253.67
Z26242CDC7 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000010-2018-PA del 12/07/2018 - Acquisto libri per alunni progetto lingua sarda L.R.3/99 -cl. 5 B Via Asproni Fatture: n.000010-2018-PA del 12/07/2018; totale imponibile: €455,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2326420920 CONDAGHES S.R.L. 2326420920 CONDAGHES S.R.L. 372.95 2018-07-13 455
Z26241CEDB 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.140 PA del 20/08/2018 -ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO "INTRECCI" PER ISCOL@LINEA B1 Fatture: n.140 PA del 20/08/2018; totale imponibile: €835,10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 146780929 Ditta INCASPISANO S.p.A. 146780929 Ditta INCASPISANO S.p.A. 684.51 2018-08-21 835.1
Z252282B54 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.SE/500/2018 del 21/09/2018 visita guidata n. 48 alunni della scuola Fatture: n.SE/500/2018 del 21/09/2018; totale imponibile: €528,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 1825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 432.79 2018-10-01 528
Z2323A6BB4 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.181/2018/E del 24/05/2018 Programma Privacy Web Fatture: n.181/2018/E del 24/05/2018; totale imponibile: €240,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 196.72 2018-05-28 240
Z2025C4251 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.324/2018/E del 19/11/2018 ACQUISTO SOFTWARE F24 WEB Fatture: n.324/2018/E del 19/11/2018; totale imponibile: €60,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 49.18 2018-11-21 60
Z1F2255620 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.1 del 13/04/2018 Viaggio d'istruzione Baccu Cardu del 13/04/2018 classi 1^A-B-C di Via Asproni Fatture: n.1 del 13/04/2018; totale imponibile: €824,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2703370920 AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA BACCU CARDU 2703370920 AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA BACCU CARDU 675.41 2018-04-20 824
Z19225681E 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4/FE del 18/05/2018 saldo viaggio d'istruzione n. 65 alunni scuola dell'infanzia di Via San Giovanni laboratorio "Dal latte al formaggio" Fatture: n.4/FE del 18/05/2018; totale imponibile: €520,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2327340929 Gian Luca Floris 2327340929 Gian Luca Floris 426.23 2018-05-21 520
Z1821A535A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/185 del 15/05/2018 saldo contratto Amministratore di sistema inform. rete segreteria dal 1/01/2018 al 31/12/2018 Fatture: n.2/185 del 15/05/2018; totale imponibile: €2.000,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 1639.34 2018-05-28 2000
Z162B2A84 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.181422635 del 02/06/2018 - Fatture: n.181146290 del 02/05/2018, n.181422635 del 02/06/2018, n.181942018 del 02/08/2018, n.181615852 del 02/07/2018, n.181698644 del 02/07/2018, n.182100707 del 02/09/2018, n.182091226 del 02/09/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 1708.18 2018-06-15 2083.99
Z16224B6D3 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4 del 04/05/2018 visita d'istruzione Agriturismo "Baccu Cardu" del 4/05/2018 alunni classi 1^A/D di Corso europa Fatture: n.4 del 04/05/2018; totale imponibile: €652,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2703370920 AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA BACCU CARDU 2703370920 AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA BACCU CARDU 534.43 2018-05-14 652
Z1621B2A84 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.180157313 del 02/01/2018. Canone telefonico Gennaio/Marzo 2018 plesso Via Carmine. Fatture: n.180216551 del 02/01/2018, n.180157313 del 02/01/2018, n.180712728 del 02/03/2018, n.180670944 del 02/03/2018, n.8718110973 del 09/04/201 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 1632.23 2018-01-18 1991.33
Z1025BBE8B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.646/PA del 22/11/2018 -Acquisto svanner- multifunzione e video proiettore per plessi scolastici Fatture: n.646/PA del 22/11/2018; totale imponibile: €1.743,35 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 1428.98 2018-11-30 1743.35
Z10228C86D 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4/41 BIS del 09/03/2018 Viaggio d'istruzione del 22/03/2018 classi 4^A- B-C- Corso Europa Fatture: n.4/41 del 09/03/2018, n.4/41 BIS del 09/03/2018; totale imponibile: €665,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 269.67 2018-04-10 329
Z0A228BDFC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.04/2018 del 16/03/2018 - Spesa per intervento tecnico telefoni uffici Fatture: n.04/2018 del 16/03/2018; totale imponibile: €85,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2869510921 Info Com Impianti telemetici fonia e dati 2869510921 Info Com Impianti telemetici fonia e dati 69.67 2018-04-06 85
Z0522A8298 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 12_18 del 25/04/2018 viaggio d'istruzione Nuoro-Mamoiada classe 5^C Corso Europa Fatture: n.FATTPA 12_18 del 25/04/2018; totale imponibile: €3.300,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2604390928 IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA 2604390928 IL TIMONIERE VIAGGI E VACANZE DI LALLAI FRANCESCA 2704.92 2018-05-07 3300
Z012254C14 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.04/2018PA del 17/05/2018 viaggio d'istruzione classe 2^A-B Corso Europa Fatture: n.04/2018PA del 17/05/2018; totale imponibile: €840,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3698610924 TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 3698610924 TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 688.52 2018-05-22 840
Z002660C98 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto toner per stampanti uso didattico Fatture: n.62 del 09/00/2019; Totale imponibile: €692,30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 652.17 2018-12-28
5597584870 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Saldo fattura n. V1/0014638 del 31/03/2014 - contratto 1206804 del 27/02/2014 - Convenzione per affidamento servizi di pulizia della scuola - mese di competenza MARZO 2014 220/2015; 245/2015; 19/2016; 38/2016; 48/2016; 61/2016; 99/2016; 137/2016; 213 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop 3609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop 521559.6 2014-05-14 623933.42
3609840370 CNS Consorzio Nazionale Servizi 3609840370 CNS Consorzio Nazionale Servizi
ZE6228E5AC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.5/41 del 09/03/2018 visita guidata del 06/04/2018 n. 44 alunni 5^A-B Corso Europa Fatture: n.5/41 del 09/03/2018; totale imponibile: €308,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 252.46 2018-05-03 308
ZEF25C3F48 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.356/2018/E del 07/12/2018 - Acquisto Token per firma digitale remota per il DSGA Fatture: n.356/2018/E del 07/12/2018; totale imponibile: €70,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 57.38 2018-12-12 70
ZF22505DB2 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.341/2018/E del 03/12/2018 - Fornitura e licenza uso software ARGO Presenze Fatture: n.341/2018/E del 03/12/2018; totale imponibile: €3.821,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 3131.97 2018-12-12 3821
ZF3225612F 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 25/05/2018 viaggio d'istruzione San Sperate classi 4^A-B Via Asproni e 4^A Via Carmine. Fatture: n.FATTPA 4_18 del 25/05/2018; totale imponibile: €462,29 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3194250928 Fentanas 3194250928 Fentanas 378.93 2018-05-29 462.29
ZF61D7540A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000576PA del 26/04/2017 - Contratto n. 17/0000084 del 14/03/2017- canone trimestrale noleggio n. 6 fotocopiatori uso didattico Fatture: n.000576PA del 26/04/2017, n.000971PA del 25/07/2017, n.001176PA del 10/10/2017, n.000068PA de 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1117510923 Faticoni S.p.A. 1117510923 Faticoni S.p.A. 2010.24 2017-04-27 2452.48
ZF82255ABO 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 49_18 del 24/05/2018 visita guidata "Sardegna in miniatura" classi 3^A-C Via Asproni Fatture: n.FATTPA 49_18 del 24/05/2018; totale imponibile: €900,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2316210927 sardegnainminiatura srl 2316210927 sardegnainminiatura srl 737.7 2018-05-29 900
_Z34224B22 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 4_18 del 31/05/2018 -visita guidata alunni della scuola Fatture: n.FATTPA 4_18 del 31/05/2018; totale imponibile: €193,33 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3223060926 POCOPOCO SOCIETA' 3223060926 POCOPOCO SOCIETA' 158.96 2018-07-08 193.93
z9c2254f9e 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.8pa del 15/05/2018 Viaggio d'istruzione classe 3^D Corso Europa laboratorio e visita n. 19 alunni Fatture: n.8pa del 15/05/2018, n.9pa del 15/05/2018; totale imponibile: €390,50 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1473050910 L'ACROPOLI NURAGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1473050910 L'ACROPOLI NURAGICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 320.08 2018-05-18 390.5
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