Gare pubblicate nell'anno 2018
92080680397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GUIDO NOVELLO" - RAVENNA
STRUTTURA PROPONENTE CIG ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI AGGIUD.
92080680397 2DB2314EC2 2018 COOPERATIVA PROGETTO CRESCITA: NETTO contratto prot 1779 del 7-4-2018 relativo al progetto di teatro plesso Pascoli con esperta Francesca Cesari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,282.86 1,282.86 5/24/2018 10/22/2018 01081390393 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA Soc.Coop. X
92080680397 552216B88 2018 REKEEP: pulizie vetrate plesso Novello eseguite in agosto 2018 finanziate in parte con impegno n. 268 del 13/11/2017 per € 2286,93 e per il restante con il presente impegno attinto dalle economie gennaio - giugno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,200.07 1,200.07 9/6/2018 12/7/2018 02402671206 - REKEEP (ex MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA) X
92080680397 Z012541E4F 2018 SISAM: ESENTE IVA ordine prot .n.4593 del 10/10/2018 laboratori di mosaico a scuola, all'interno del progetto A gonfie vele a.s. 2018-19 per le classi terze quarte e quinte del Plesso Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,660.00 0.00 10/10/2018 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 Z01254AC7A 2018 CARTARIA FORLIVESE: netto ordine prot.n 4705 del 15/10/2018 acquisto materiale igienico e dipulizia per l'a.s. 2018_19 Plesso Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,514.42 1,514.42 10/15/2018 12/13/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z09235208D 2018 ETIC S.R.L.: ordine prot n.2120 del 24/04/2018 acquisto software make music finale 25 academic (in italiano) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 349.00 349.00 4/24/2018 5/30/2018 03393431204 - ETIC S.R.L. X
92080680397 Z0B2388DA1 2018 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.. ordine esente iva prot.n.2454 del 11/05/2018 per visita guidata Uffizi di Firenze Scuola media Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 387.00 387.00 5/28/2018 10/22/2018 01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A X
92080680397 Z0C22A903F 2018 CARTARIA FORLIVESE srl: netto ordine n.1126 del 07/03/2018 materiale sanitario e di pronto soccorso per tutti i Plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 240.00 240.00 3/12/2018 5/5/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z0C233D7EC 2018 BORGIONE Centro Didattico: ordine prot.n. 1994 del 18/04/2018 - acquisto mariale didattico Per Plesso Landoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 313.22 313.22 4/20/2018 6/13/2018 02027040019 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. X
92080680397 Z0D24F0B7B 2018 ASSOC. SUONI IN TASCA: netto contratto prot n. 4991 del 26/10/2018_ esperto esterno Musica per progetto Infanzia a.s. 2018-19. Finanziam: progetto Nel Mondo di Apollo a.s. 2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 444.70 0.00 10/26/2018 92040730399 - ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA X
92080680397 Z1022E7B5D 2018 CO.ER.BUS - NETTO scuolabus per uscite del 4/4/2018 cl. 2^D e 2^ E Media Novello e del 2/4/2018 cl. 4^ A e 4^ B Primaria Mordani a Marina di Ravenna al mercato del pesce 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 250.96 250.96 3/24/2018 5/30/2018 01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. X
92080680397 Z1125E51B0 2018 GIARDINI D'ERICA della Rete Alberi sparsi:netto contratto prot n.5963 del 05/12/2018 esperti (Babini, Bucci, Tedioli, Di Npoli, Savini e Bandini)) per Modulo Biritta vista da me" per un tot di 24,5 ore. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,405.74 0.00 12/18/2018 BBNRKE75C59E289F - GIARDINI D'ERICA DI BABINI ERIKA X
92080680397 Z142466B64 2018 reSmart: netto contratto prot.n. 3551 del 18/07/2018 - acquisto servizio di installazione e configurazione SERVER acquistato con ordine prot.n. 2861 del 01/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 300.00 300.00 8/20/2018 9/13/2018 02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. X
92080680397 Z17259BEAA 2018 FONDAZIONE FLAMINIA: netto contratto prot n. 5889 del 03/12/2018 esperti (Matteucci e Samorì) per Modulo Biritta "come un albero e biritta vista da me" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 114.75 0.00 12/18/2018 00591340393 - FONDAZIONE FLAMINIA X
92080680397 Z1A22EFE80 2018 MIDA TRAINING CENTER (British School): ESENTE IVA ordine prot.n.1612 del 28/03/2018 iscrizione esame Ket 43 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3,182.00 3,182.00 3/28/2018 5/24/2018 01145530398 - MIDA TRAINING CENTER X
92080680397 Z1A26419AE 2018 RAVENNA TEATRO Soc. Coop: NETTO contratto prot 60921 del 12-12-2018 per progetto "Teatro non scuola" del plesso Novello a.s. 2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,000.00 0.00 12/12/2018 01180140392 - RAVENNA TEATRO Soc. Coop. X
92080680397 Z1D237C97C 2018 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot n.2231 del 09/05/2018 acquisto materiale di facile consumo per alunni disabili plesso Pascoli e Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 54.88 54.88 5/9/2018 6/13/2018 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z1E21B2F9D 2018 ECLAIR VIAGGI E VACANZE: tot. iva compresa per viaggio di istruzione a Roma dal 12 al 14 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 7,446.00 7,446.00 2/14/2018 3/23/2018 01444260390 - ECLAIR VIAGGI E VACAZE di MERIDIAN VIAGGI snc X
92080680397 Z1E2434A1A 2018 DAMA SCAFFALATURE DI BERDONDINI: netto ordine prot.n.3383 del 02/07/2018, acquisto e montaggio traverse anticadute faldoni per archivio Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 254.04 254.04 7/2/2018 9/9/2018 02453510394 - DAMA ARREDAMENTI SCAFFALATURE DI Marco Berdondini & C X
92080680397 Z2123B4DA7 2018 ordine a EREDI CATENELLI per acquisto piastrelle e sacchi cemento progetto a gonfie Vele. ordine prot. n. 2696 del 23-5-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 167.50 167.50 5/24/2018 10/5/2018 00090480393 - EREDI CATENELLI ALDO DI CATENELLI A.e.V. Snc X
92080680397 Z2224DF3D3 2018 S&L: NETTO contratto servizio consulenza sicurezza prot.n. 3863 del 01/09/2018 incarico RSPP per l'a.s. 2018/2019 Istituto Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,020.00 0.00 9/20/2018 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z24231C518 2018 SANSO': servizio di travaso dati del sito e della sezione amministrazione trasparente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 260.00 260.00 4/10/2018 5/22/2018 03499700270 - BRUNO SANSO & C. SAS X
92080680397 Z2521A724F 2018 COLOR CLUB: NETTO cartucce per la segreteria ordine prot. n. 64 del 10-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 201.50 201.50 1/10/2018 2/21/2018 02007020395 - COLORCLUB SRL X
92080680397 Z2622C74BE 2018 EMILIANI IVO - NETTO Ordine MePa n. 4240118 del 30-3-2018 - Tavolo riunione + sedie + armadio PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM 2017 21 MODULO 1- CUP G66J15002420007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,190.00 1,190.00 4/30/2018 5/5/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z27229A74F 2018 S&L s.r.l.: netto ordine prot. n. 1066 del 05/03/2018 n.14 estintore ad anidride carbonica per esame idoneità antincedio rischio medio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15.00 15.00 3/6/2018 5/22/2018 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z2B251FDB4 2018 ENCLAIR VIAGGI: tot iva compresa REGIME DEL MARGINE: ordine prot 4964 del 25/10/2018 - acconto (30%) €1719,25 e il saldo 5.157,75_ 46 alunni viaggio Roma dal 5 al 7 novembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6,877.00 6,877.00 11/9/2018 11/9/2018 01444260390 - ECLAIR VIAGGI E VACAZE di MERIDIAN VIAGGI snc X
92080680397 Z2C21D538C 2018 ASSOCIAZIONE COMUNICANDO: ESENTE IVA contratto prot. n. 281 del 24/01/2018 relativo al progetto di inglese alla scuola dell'infanzia a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 725.00 725.00 2/13/2018 6/22/2018 92081700392 - ASSOCIAZIONE COMUNICANDO X
92080680397 Z2C264F155 2018 STAMPERIA RAVEGNANA: netto ordine n. 62 del 14/12/2018 prot. n. 6054 del 10/12/2018 per manifesti open day e iscrizioni cm 70x100 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 500.00 0.00 12/15/2018 00846370393 - STAMPERIA RAVEGNANA S.n.c. X
92080680397 Z2D21C93A5 2018 EMILIANI IVO: ordine prot n. 1961 del 17/04/2018 pc notebook dell Vostro PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3,633.00 3,633.00 4/20/2018 5/22/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z2D2655B7E 2018 BRUNO SANSO' S.R.L: netto ordine prot n.6166 del 15/12/2018 - acquisto Argo personale web e argo sidi Personale web per segreteria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 410.00 0.00 12/15/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z2F2426F23 2018 EMILIANI IVO:NETTO ordine 2 LIM con 2 videoproiettori per plesso Mordani. Prot. 3315 del 26-6-2018 Finanziamento premio HERA digi e lode + contrib. genitori. IVA impegno n. 191 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,465.00 2,465.00 5/8/2018 10/15/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z2F256A9F9 2018 MYO S.P.A.: netto ordine prot n.4882 del 22/10/2018 acquisto materiale di cancelleria e toner stampanti Segreteria Novello per l'a.s. 2018_19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,378.67 1,378.67 10/22/2018 12/13/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z3021E567D 2018 LANGUANGE TEAM S.N.C: ESENTE IVA - contratto prot n.1434 del 21/03/2018 progetto lettorato madrelingua inglese Scuola Primaria Mordani A.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,360.00 816.00 7/4/2018 7/4/2018 02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. X
92080680397 Z3022C33C9 2018 MYO S.R.L.: netto ordine prot.n.1294 del 14/03/2018cuffie audio per Pc per Prove invalsi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 136.50 136.50 3/19/2018 4/16/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z31245E023 2018 MYO: netto ordine prot n. 3519 del 16/07/2018 acquisto lavagna magnetica per loc.42 Plesso Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 98.00 98.00 7/16/2018 9/3/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z31251B8BA 2018 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n. 4400 del 02/10/2018 acquisto materiale facile consumo Plesso Pascoli - ins Marangoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 50.40 50.40 10/2/2018 11/9/2018 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z3126559A1 2018 MEDIASOFT SNC: netto ordine prot.n.6173 del 15/12/2018 - rinnovo servizi online pacchetto base 2019 per segreteria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 84.00 0.00 12/15/2018 02353700368 - MEDIASOFT Snc X
92080680397 Z33258D213 2018 SANSO' S.R.L.: netto ordine prot. n 5069 del 30/10/2018 - acquisto software ARGO F24 - segreteria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 60.00 60.00 10/31/2018 12/12/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z3423510B0 2018 ORSONI: ORDINE PROT N. 2112 DEL 24/04/2018 - MATERIALE RICHIESTO per il mosaico PER PROGETTO "A GONFIE VELE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 4,426.10 4,426.10 4/24/2018 8/17/2018 03419810274 - ANGELO ORSONI S.R.L. X
92080680397 Z3424B0A9E 2018 reSmart: netto ordine prot.n 3738 del 22/08/2018 acquisto rinnovo annuo dello spazio della casella PEO (icsnovello@gmail.com) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90.00 90.00 8/22/2018 9/21/2018 02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. X
92080680397 Z382498673 2018 PACE PROFESSIONAL: netto ordine prot 3637 del 6-8-2018 n. 47 relativo alla revisione biennale defibrillatore plesso Novello con sostituzione piastre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 315.00 315.00 8/6/2018 10/22/2018 02334050396 - PACE S.R.L. X
92080680397 Z3826427A6 2018 EUROPASYSTEMS s.r.l: netto ordine prot n. 6288 del 20/12/2018 - acquisto materiale PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-107 per il modulo "Biritta vista da me... " (richiesto da ditta "Giardini d'Erica" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 194.91 0.00 12/20/2018 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z382654301 2018 IL CERCHIO: NETTO contratto prot. n. 6194 del 17/12/2018 progetto "Doposcuola per D.S.A." a.s. 2018-19 con esperta Franchi Ilaria - 31 ore a € 30,00 l'una netto d'iva. Finanziamento fondi IC MORIGIA progetto "Fare per esserci" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 930.00 0.00 12/27/2018 00722640398 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO X
92080680397 Z391B8DF65 2018 BI.COM SYSTEM NETTO Fattura n. 3/72 del 29.12.2017 - fotocopie a costo copia segreteria 4° trimestre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6,896.59 6,896.59 2/13/2018 12/12/2018 00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. X
92080680397 Z39243C8FF 2018 S&L: NETTO contratto per D.P.O. Responsabile Protezione dati prot. n. 3400 del 02/07/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,000.00 250.00 7/4/2018 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z3B22D5316 2018 TECNODESIGN: ordine prot n. 1395 del 20/03/2018. acquisto materiale per il progetto "porte d'arte" esperto gratuito Marchini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 192.03 192.03 5/7/2018 6/13/2018 00968210393 - TECNODESING SRL X
92080680397 Z4122BA451 2018 CARTARIA FORLIVESE: netto ordine prot n. 1252 del 13/02/2018 - materiale igienico e di pulizia Plesso Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 101.07 101.07 3/14/2018 5/4/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z4122FCA26 2018 CESTHA: laboratori classi Novello e Mordani per il progetto A gonfie vele a.s. 2017-18 ordine prot. n. 1645/C8 del 29/03/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,050.00 1,050.00 3/29/2018 6/22/2018 92081660398 - CESTHA associazione non profit X
92080680397 Z43264DE0A 2018 Coop.soc IL CERCHIO: contratto esperto prot n. 6185 del 17/12/2018 - servizio di personale educativo di supporto per alunno dell'Infanzia "Gugu'" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,063.86 0.00 12/17/2018 00722640398 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO X
92080680397 Z46226695D 2018 ARGO: ESENTE IVA corso di formazione di 6 ore sul programma Gecodoc ordine n. 12 del 20-2-2018 prot 872 del 20-2-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 375.00 375.00 2/20/2018 6/13/2018 03499700270 - BRUNO SANSO & C. SAS X
92080680397 Z4821A78CD 2018 BIT LINE: gruppo di continuità per server segreteria ordine prot 338 del 26-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 250.56 250.56 1/26/2018 3/5/2018 01236630396 - BITLINE sas X
92080680397 Z4D215013 2018 EMILIANI IVO: NETTO acquisto LIM + videoproiettore per Mordani. Trattativa diretta su MEPA n. 355003 del 10-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,256.31 1,256.31 1/10/2018 3/30/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z5021B004D 2018 TECNOFFICE: NETTO contratto prot. . 124 del 13-1-2018 assistenza e manutenzione hardware della didattica anno solare 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,147.54 0.00 1/13/2018 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 Z50266FAD7 2018 ARGO SOFTWARE: netto ordine prot n. 6293 del 20/12/2018 acquisto Rinnovo sito ARGOWEB PREMIUM per l'anno 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 350.00 0.00 12/20/2018 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. X
92080680397 Z5321A16C7 2018 GIADA LORD BYRON:IVA compresa REGIME DEL MARGINE: ordine prot 3123 del 14-6-2018 n. 44 - saldo (75% di € 815,00) € 611,25 x 29 alunni viaggio studio in Inghilterra settembre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23,635.00 23,635.00 9/15/2018 10/2/2018 04046980407 - GIADA Srl X
92080680397 Z5321B1F81 2018 EMILIANI IVO: NETTO ordine prot 346 del 26-1-2018 videoproiettore per scuola media Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 735.00 735.00 1/26/2018 3/23/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z5622EE097 2018 BRUNO SANSO' & c sas: ESENTE IVA ordine prot. n. 1563 del 26/03/2018 corso di formazione su Argo Emolumenti alla luce del messaggio INPS 1090/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 70.00 70.00 3/26/2018 5/30/2018 03499700270 - BRUNO SANSO & C. SAS X
92080680397 Z5720A9109 2018 TECNOFFICE: netto ordine prot n. 3047 del 11/06/2018 acquisto switch per collegamento internet per aule di sostegno Scuola Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92.00 92.00 6/12/2018 7/13/2018 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 Z5C22490D3 2018 RIER IMPIANTI NETTO Ordine prot. 1636 del 28-3-2018 IMPIANTO ANTI INTRUSIONE SCUOLA MEDIA NOVELLO - PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM 2017 21 MODULO 1- CUP G66J15002420007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3,145.00 3,145.00 4/30/2018 5/5/2018 RBNMRZ47M29G478Q - RIER IMPIANTI di URBANI ING. MAURIZIO X
92080680397 Z5C233567E 2018 ELIOS LUGO:ordine n. 30 prot. 1950 del 17-4-2018 - targa PON con installazione - PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM 2017 21 MODULO 1- CUP G66J15002420007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 159.00 159.00 4/30/2018 5/5/2018 01357910395 - ELIOS CENTRO COPIE dei F.lli Collini & C. SNC X
92080680397 Z64259B7F7 2018 A.S.D. IRIS: esente iva contratto prot n.5850 del 01/12/2018 esperta (Paola Ponti) per Modulo Biritta come un albero e biritta vista da me" per un tot di 33,5 ore. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,345.00 0.00 12/18/2018 90023330393 - IRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA X
92080680397 Z6621A6A56 2018 MEDIASOFT: NETTO licenza software personale anno solare 2018 ordine prot. 62 del 10-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 84.00 84.00 1/10/2018 3/23/2018 02353700368 - MEDIASOFT Snc X
92080680397 Z662530E7D 2018 EMILIANI IVO: ordine prot n. 4507 del 06/10/2018 acquisto n.3 access point zyxel per collegamento wifi Plesso Landoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 105.00 105.00 10/6/2018 11/9/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z6822EA5B6 2018 CARTARIA FORLIVESE: netto ordine prot n.1530 del 26/03/2018 materiale sanitario e di pulizia Plesso Novello e Pascoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 604.41 604.41 3/27/2018 6/23/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z6A25406A5 2018 SANSO' S.R.L.: netto ordine prot.n.4574 del 10/10/2018 acquisto abbonamento guide operative ARGO anno solare 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 68.00 68.00 10/10/2018 12/12/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z6D2556D53 2018 CARTARIA FORLIVESE: NETTO ordine prot.n. 4755 del 16/10/2018 acquisto materiale igienico e di pulizia Plesso Pascoli per l'a.s. 2018-19. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 677.84 677.84 10/16/2018 12/13/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z7424FC519 2018 ETIC S.R.L: netto ordine prot n.4207 del 20/09/2018 acquisto n.10 licenze office 2016 per gli uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 600.00 600.00 9/20/2018 10/27/2018 03393431204 - ETIC S.R.L. X
92080680397 Z75245FB4A 2018 EMILIANI IVO: netto ordine prot.n 3537 del 17/07/2018 acquisto Kit Lim con videoproiettore per la Scuola Secondaria Guido Novello - Loc.42 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,232.50 1,232.50 7/18/2018 10/2/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z762363ED0 2018 SISAM: laboratori di mosaico a scuola, all'interno del progetto A gonfie vele a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,520.00 1,520.00 4/30/2018 7/4/2018 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 Z7A21DB7FD 2018 COLOR CLUB: cartucce per sala insegnanti Novello ordine prot. n. 288 del 24/1/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 72.00 72.00 1/24/2018 2/20/2018 02007020395 - COLORCLUB SRL X
92080680397 Z7D1E2E2D6 2018 BCC - COMPENSO AL GESTORE PER I PAGAMENTI ESEGUITI MEDIANTE BONIFICO DAL 1-7-2017 AL 31-12-2017 - SOSPESO N. 502274 del 22-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 324.00 324.00 2/21/2018 2/21/2018 01445030396 - BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE X
92080680397 Z7D250A326 2018 ETIC. SRL: netto ordine prot n.4258 del 25/09/2018 acquisto n. 5 licenze per aule del Plesso Pascoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 300.00 300.00 9/25/2018 12/20/2018 03393431204 - ETIC S.R.L. X
92080680397 Z7D25314B0 2018 CARTARIA FORLIVESE: netto ordine prot.n. 4571 del 10/10/2018 acquisto materiale igienico e di pulizia per il Plesso Mordani per a.s. 2018_19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,370.23 1,370.23 10/10/2018 12/13/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z82237081A 2018 EUROPA SYSTEMS: ordine prot.n.2360 del 07/05/2018 acquisto materiale facile consumo varie sezioni Plesso Pascoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 121.36 121.36 5/7/2018 6/13/2018 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z83232EF45 2018 BITLINE: netto ordine prot n. 2818 del 30/05/2018 acquisto switch Zyxel per la scuola secondaria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 300.00 300.00 5/30/2018 6/22/2018 01236630396 - BITLINE sas X
92080680397 Z87224AD15 2018 ETIC SRL - NETTO Ordine MePa n. 406076 del 28-3-2018 - MONITOR DISPLAY INTERATTIVO + CARRELLO - PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM 2017 21 MODULO 1- CUP G66J15002420007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,879.50 1,879.50 4/30/2018 5/4/2018 03393431204 - ETIC S.R.L. X
92080680397 Z87252C506 2018 IKEA BUSINNESS RIMINI: netto prot.n. 4537 del 08/10/2018acquisto n.2 librerie Billy bianche - Plesso Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 122.05 122.05 10/30/2018 11/9/2018 11574560154 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. X
92080680397 Z8B21B6290 2018 IL CERCHIO: NETTO (iva 5%) contratto prot. 147 del 15-1-2018 10 ore di doposcuola D.S.A. a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 241.00 241.00 1/15/2018 7/4/2018 00722640398 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO X
92080680397 Z8E21F71B0 2018 MYO: ordine prot. 438 del 31-01-2018 materiale di cancelleria per la segreteria e soprattutto per l'archiviazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 857.28 857.28 1/2/2018 2/21/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z8F23C5B84 2018 ETIC S.r.l.: netto ordine prot n. 2792 del 29/05/2018 acquisto su mepa stampante Epson EcoTank per alunni H Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 243.00 243.00 5/30/2018 6/22/2018 03393431204 - ETIC S.R.L. X
92080680397 Z9021A1B74 2018 ARGO: licenza software anno solare 2018 alunni web, scuola next plus, SMS area didattica, modulo amministrazione trasparente, argo sidi alunni web, certificazione unica, emolumenti win, fisco web (770, irap, iva) ersonale win, argo dirigo, argo save 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,538.00 1,538.00 1/9/2018 2/20/2018 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. X
92080680397 Z921FBE31D 2018 S&L: NETTO contratto RSPP a.s. 2017-18 prot. n. 3561/D6 del 31-8-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,020.00 1,020.00 1/2/2018 11/9/2018 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z922537683 2018 SANSO' S.R.L. : ordine esente iva prot n. 4533 del 08/10/2018 acquisto corso di formazione ARGO EMOLUMENTI - 29 ottobre LLS Oriani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 100.00 100.00 10/9/2018 12/7/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z9322ED39E 2018 GAMBERINI: ordine prot. 1561 del 26/03/2018 relativo alle uscite didattiche che non hanno trovato la disponibilità dello scuolabus a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,000.00 1,000.00 5/7/2018 6/13/2018 00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas X
92080680397 Z93249F156 2018 TECNODID: IVA ASSOLTA DALL'EDITORE abbonamento a.s. 2018-19 alle riviste "Nitizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 170.00 170.00 8/8/2018 10/27/2018 00659430631 - TECNODID S.r.l. X
92080680397 Z9418CE5AB 2018 TECNOFFICE: NETTO manutenzione hardware per la didattica anno solare 2017. Contratto prot. n. 14 del 4/1/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,147.54 1,147.54 1/2/2018 2/15/2018 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 Z982390BE0 2018 BRUNO SANS0' S.R.L. ordine prot n.2530 del 16/05/2018 acquisto corso di formazione provinciale "l'impatto del nuovo regolamento generale Protezione dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 100.00 100.00 5/16/2018 6/23/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z9E2299B43 2018 FONDAZIONE GOLINELLI: netto ordine n.prot 1354 del 17/03/2018 laboratorio didattico all'Opificio Golinelli di Bologna il 18/04/2018 classi prime Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 440.00 440.00 3/12/2018 5/30/2018 03939010371 - FONDAZIONE GOLINELLI X
92080680397 Z9E23AB704 2018 CROCE ROSSA ITALIANA RAVENNA - ordine prot n.2659 del 22/05/2018 - progetto Mordaniathlon evento conclusivo 25 maggio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90.00 90.00 5/22/2018 12/19/2018 02484050394 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI RAVENNA X
92080680397 Z9F2266DBE 2018 EMILIANI IVO - Netto ordine prot. n. 984 del 27/02/2018. Mepa N.4175589 Videoproiettore per Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 735.00 735.00 2/27/2018 5/24/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 ZA022A5617 2018 MATER LINGUA: ESENTE IVA: ordine prot 1118 del 7-3-2018 relativo a 44 x € 12,00 ingressi spettacolo del 20-3-2018 in lingua francese al teatro Rasi per le classi 3^ A e 3^ B Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 528.00 528.00 3/8/2018 5/15/2018 12342861007 - MATER LINGUA SRL X
92080680397 ZA0254A845 2018 FIAMMENGHI: netto ordine prot.n 4684 del 13/10/2018 acquisto n.1 tappeto -zerbino per la Scuola media Guido Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 98.63 98.63 10/13/2018 11/19/2018 00110650397 - FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO snc X
92080680397 ZA42348F0F 2018 Libreria Dante s.n.c.: ordine prot n. 2051 del 20/04/2018 acquisto libri per progetto Biblioteca della Scuola Secondaria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 999.92 999.92 4/20/2018 7/13/2018 02423510391 - Libreria Dante s.n.c X
92080680397 ZA42600666 2018 CAMATTI S.R.L: ordine sul MEPA prot.n. 5766 del 28/11/2018 acquisto n.7 monitor Philips e n.1 pc desktop FUJITSU per uffici segreteria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,700.16 0.00 11/29/2018 02402900399 - CAMATTI S.R.L. X
92080680397 ZA623351ED 2018 COLOR CLUB: ordine prot n.1947 del 17/04/2018 acquisto toner stampanti insegnanti del Plesso Pascoli, Mordani e Landoni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 173.00 173.00 4/17/2018 6/13/2018 02007020395 - COLORCLUB SRL X
92080680397 ZAC26120F8 2018 LANGUAGE TEAM: esente iva contratto prot n. 6183 del 17/12/2018 - servizio lettorati madrelingua inglese, francesce e spagnolo - Plesso Novello a.s. 2018_19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3,624.00 0.00 12/17/2018 02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. X
92080680397 ZB021F6B2A 2018 CARTARIA FORLIVESE: NETTO materiale igienico ordine prot. n. 434 del 31-1-2018 per plesso Mordani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 295.80 295.80 1/31/2018 3/23/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 ZB023223B2 2018 EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot.n. 1977 del 18/04/2018 carta A4 gr 80 per stampanti degli insegnanti.Plesso Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 209.00 209.00 4/18/2018 6/13/2018 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 ZB224E707 2018 RADIO SATA 3: NETTO ordine Mepa n. 4244736 del 4-4-2018 - materiale audio video PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM 2017 21 MODULO 1- CUP G66J15002420007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6,545.00 6,545.00 5/11/2018 5/15/2018 01460280405 - RADIO SATA 3 S.n.c. di Morigi Ermes & C. X
92080680397 ZB525DA630 2018 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n 5565 del 21/11/2018 - acquisto cartucce per stampante canon MP450 per alunna H della classe 1°C Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 33.20 33.20 11/21/2018 12/20/2018 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 ZB82679E2D 2018 COOPERATIVA SAN VITALE: ESENTE IVA contratto prot. n. 6360 del 22/12/2018 formazione rivolta al personale docente a.s. 2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 960.00 0.00 12/22/2018 01345860397 - COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE X
92080680397 ZBA22DAF14 2018 TECNOFFICE: netto ordine prot.n.1389 20/03/2018 materiale informatico plesso Pascoli e Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 115.00 115.00 3/27/2018 5/5/2018 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 ZC023F6678 2018 PACE S.R.L.: netto ordine prot n. 3059 del 12/06/2018 acquisto servizio verifica obbligatoria sicurezza elettrica defibrillatore -Plesso Mordani. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 159.50 159.50 6/13/2018 8/17/2018 02334050396 - PACE S.R.L. X
92080680397 ZC21E31AB1 2018 TIM-TELCOM NETTO Fattura n. 8H00173487 del 8-3-2018 canone linea ADSL segreteria 1° bimestre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 531.08 531.08 4/16/2018 12/12/2018 00488410010 - TELECOM X
92080680397 ZC22619D89 2018 MATERLINGUA: esente iva ordine prot n. 5925 del 04/12/2018 - spettacolo francese del 07_01_19 al teatro Rasi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 494.00 0.00 12/1/2018 12342861007 - MATER LINGUA SRL X
92080680397 ZC425B2EE3 2018 CONSORZIO SELENIA: Contratto esente Iva prot.n. 5341 del 12/11/2018 - acquisto servizio di i n.9 ore esperti nella formazione per collaboratori scolastici per formazione sulla movimentazione di alunni disabili (Plesso Novello e Mordani) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 237.60 237.60 11/13/2018 12/20/2018 01211880396 - CONSORZIO SELENIA - SOCIETA' COOP SOCIALE X
92080680397 ZC923F253E 2018 MYO: netto ordine prot n. 3039 del 11/06/2018 acquisto lavagna magnetica per loc n.32 Scuola media secondaria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 98.00 98.00 6/11/2018 7/4/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZC925CE586 2018 ETIC S.R.L: netto ordine prot.n.5551 del 21/11/2018 - acquisto stampante ECOTANK 2650 per alunni H Plesso Novello (in sostituzione di quella rotta) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 243.00 243.00 11/21/2018 12/19/2018 03393431204 - ETIC S.R.L. X
92080680397 ZCA21ACBE2 2018 TECNODID: ESENTE IVA fattura n. 65 del 12.1.2018 - abbonamento a Notize della Scuola + Esperienze amministrativa a.s. 2016-17 ordine prot. 91 del 11-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 170.00 170.00 1/11/2018 2/15/2018 00659430631 - TECNODID S.r.l. X
92080680397 ZCF2270BCA 2018 BRUNO SANSO' srl NETTO Ordine n. 13 del 22-2-2018 Firma digitale remota ARUBA OTP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 70.00 70.00 4/10/2018 4/16/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 ZD021B9584 2018 DAMA: NETTO scaffalature per archivio ordine prot 161 del 16-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,200.42 2,200.42 1/16/2018 5/30/2018 02453510394 - DAMA ARREDAMENTI SCAFFALATURE DI Marco Berdondini & C X
92080680397 ZD126619C9 2018 LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot n.6282 del 20/12/2018 - acquisto libri per biblioteca novello (10 libri) con contributo Piano Nazionale Scuola Ditigale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 154.65 0.00 12/20/2018 02423510391 - Libreria Dante s.n.c X
92080680397 ZD4264ADDC 2018 Sanso' S.R.L.: netto ordine prot n. 6126 del 13/12/2018 acquisto servizio software Argo XML per AVCP Web 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90.00 90.00 5/22/2018 12/20/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 ZD5251BAC5 2018 PROJECT ADRIATICA SRL: netto ordine prot n.4432 del 03/10/2018 acquisto aggiornamenti antivirus NOD32 per 11 licenze per un anno per 11 postazioni -Plesso Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 374.00 374.00 10/5/2018 12/13/2018 02451430397 - PROJECT ADRIATICA S.R.L X
92080680397 ZD921F7346 2018 MYO: NETTO ordine prot. n. 436 del 31/01/2018 pouches per plastificatrice e tastiere usb per plesso Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 135.42 135.42 1/31/2018 2/20/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZD923B2DDE 2018 FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO: netto ordine prot n.2692 del 23/05/2018 acquisto tappeti n.2 per Scuola Primaria Pascoli 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 219.10 219.10 5/23/2018 6/22/2018 00110650397 - FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO snc X
92080680397 ZDE25AD7C5 2018 CARTARIA FORLIVESE: netto ordine prot.n 5271 del 09/11/2018 - acquisto materiale di primo soccorso per i Plessi a.s. 2018_19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 231.93 231.93 11/9/2018 12/13/2018 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 ZDF22C30F3 2018 Myo S.r.l.: NETTO fattura n. 2040/180010665 ordine prot n. 1290 del 14/03/2018 radiatore e ripetitore panasonic 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 121.00 121.00 3/19/2018 6/25/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZE022EF132 2018 STARTROMAGNA: netto ordine prot.n. 1566 del 26/03/2018 n.6 carnet da 10 corse multicorse Ravenna per il Cicolo Tennis Cesarea 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 65.45 65.45 3/27/2018 5/15/2018 03836450407 - START ROMAGNA X
92080680397 ZE122B0672 2018 IL CERCHIO: NETTO contratto prot. .n. 1166 del 09/03/2018 per educatore al Landoni a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 934.50 934.50 3/9/2018 9/3/2018 00722640398 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO X
92080680397 ZE3247569C 2018 AmbienteScuola: polizza IW/2018/00368 copertura assicurativa per l'a.s. 2018_19 n. 700 alunni paganti corrispondenti a n. 819 alunni assicurati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 6,664.00 6,664.00 12/5/2018 12/13/2018 03967470968 - AMBIENTE SCUOLA X
92080680397 ZE72652E85 2018 ARGO SOFTWARE S.r..l: netto ordine prot n.6149 del 14/12/2018 - Acquisto servizio ASSISTENZA E MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA programmi ARGO Anno 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,279.00 0.00 12/14/2018 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. X
92080680397 ZE82241F91 2018 MYO: NETTO ordine n. 11 prot. n. 677 del 12-02-2018 n. 2 cordless + n. 2 radiatori elettrici con 11 elementi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 277.56 277.56 2/13/2018 3/23/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZE82546C42 2018 ORDNAS COMPUTERS di ALESSANDRO SPADA: netto ordine prot.n.4626 del 11/10/2018 acquisto un lettore masterizzatore DVD per supporto installazione office per Segereteria Novello 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 36.89 36.89 10/11/2018 12/12/2018 SPDLSN69B08H199U - ALESSANDRO SPADA X
92080680397 ZEC21F03B8 2018 EMILIANI IVO NETTO Ordine MePa N. 392778 del 21/03/2018 LIM a muro + videoproiettore - PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM 2017 21 MODULO 1- CUP G66J15002420007 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,232.50 1,232.50 4/30/2018 5/4/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 ZEC22C3088 2018 SOLUZIONI S.r.l.: NETTO contratto prot. n. 779 del 15/02/2018 assistenza software e amministratore di sistema dal 15-2-2018 al 14-2-2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2,000.00 1,000.00 3/14/2018 02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. X
92080680397 ZED22B3F9B 2018 FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA: netto ordine n.prot 1236 del 12-03-2018 relativo a tutti i laboratori del progetto "Fare storia con la storia" a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 140.00 140.00 3/12/2018 8/17/2018 02042760393 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA X
92080680397 ZEF23C5604 2018 CONVERGE: NETTO server per la segreteria garantito 36 mesi + estensione garanzia 24 mesi- ordine MEPA n. 4342164 prot 2861 del 1/6/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3,419.00 3,419.00 6/1/2018 10/2/2018 04472901000 - CONVERGE S.p.a. X
92080680397 ZF022ECC54 2018 COOP ALLEANZA 3.0: netto ordine prot.n. 1564 del 20/03/2018. acquisto beni alimentari per progetto cucina Plesso Mordani. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 107.92 107.92 5/14/2018 7/13/2018 03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. EXTRACOOP X
92080680397 ZF02332915 2018 A.S.D. CIRCOLO TENNIS CESAREA: ordine prot.n 1098 n.7 lezioni d'insegnamento attività - sportiva tennis con maestro federale + noleggio campo a.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 213.50 213.50 4/16/2018 7/13/2018 92003590392 - CIRCOLO TENNIS CESAREA A.S.D. X
92080680397 ZF223C89CF 2018 CASA EDIT.LEARDINI: netto ordine prot n. 2803 del 29/05/2018 acquisto registri per esami di stato conclusivi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90.40 90.40 5/30/2018 6/22/2018 02614070411 - CASA EDITRICE G.DI LEARDINI GIUSEPPE X
92080680397 ZF3250FDC8 2018 Casa editrice Leardini:netto ordine prot n.4291 del 26/09/2018 acquisto registri sostegno e collegio docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 73.70 73.70 9/27/2018 12/13/2018 02614070411 - CASA EDITRICE G.DI LEARDINI GIUSEPPE X
92080680397 ZF6237EB76 2018 SIAE: ordine prot 2415 del 9-5-2018 diritti amministrativi per di procedura per utilizzo brani musicali il giorno sabato 12 maggio 2018 al TEatro Alighieri, esibizione alunni indirizzo musicale Novello e scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 147.60 147.60 5/11/2018 9/3/2018 01336610587 - S.I.A.E. X
92080680397 ZF72266FE4 2018 GAMBERINI: NETTO ordine prot. n. 938 del 23/02/2018 servizio di trasporto per tutti i viaggi di istruzione a.s. 2017-18 che necessitano di pullman privato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,372.74 1,372.74 2/23/2018 5/22/2018 00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas X
92080680397 ZFA21ACC13 2018 TECNODID: ESENTE IVA abbonamento a Notize della Scuola + Esperienze amministrativa a.s. 2017-18 ordine prot. 92 del 11-1-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 170.00 170.00 1/11/2018 2/15/2018 00659430631 - TECNODID S.r.l. X
92080680397 5522166B88 2017 REKEEP: NETTO contratto N.. 1088399 del 19-12-2013 - pulizia e ausiliariato periodo settembre-dicembre 2017 - erogazione MIUR prot. 21183 del 24.10.2017 di € 78.838,75 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 188,597.77 188,597.77 11/13/2017 12/19/2018 02402671206 - REKEEP (ex MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA) X
92080680397 Z051DFAB41 2017 POSTE ITALIANE S.p.A. - Spese postali anno 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 206.37 206.37 5/18/2017 97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord X
92080680397 Z0A20A1F23 2017 CHIMICA RAVENNA: ordine prot. n. 4956 del 7-11-2017 n. 44 materiale per laboratorio di scienze 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 813.80 813.80 11/9/2017 2/20/2018 02582730392 - CHIMICA RAVENNA S.A.S. di Vincenzo Rusticali & C. X
92080680397 Z152123FB7 2017 SANSO' BRUNO SRL: NETTO ordine n,49 del 05/12/2017 - programmi argo gecodoc, bilancio e sito web 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,390.00 1,390.00 12/13/2017 5/30/2018 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z251DE26CA 2017 CIRCOLO TENNIS CESAREA A.S.D.: contratto prot. 1386/D1 del 20/03/2017 - 8 ore di insegnamento su alunni diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 200.00 200.00 12/28/2017 5/15/2018 92003590392 - CIRCOLO TENNIS CESAREA A.S.D. X
92080680397 Z3F211FD94 2017 ASSOCIAZIONE QUARTETTO FAUVES IVA su ordine a QUARTETTO FAUVES prot. n. 5527 del 4-12-2017 per prestazione professionale per progetto di musica all'infanzia da finanziare con fondi Nel Mondo di Apollo a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 450.00 450.00 12/5/2017 8/17/2018 02352100396 - ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTETTO FAUVES X
92080680397 Z4B1DD8C50 2017 EMILIANI IVO - Ordine n. 9 del 16-3-2017, - inoltrato il 26-8-2017 - KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE STARBOARD 81" 10 TOCCHI - VDP nEC um301w A LAMPADA +casse e installazione scuola Mordani - aula 15 - piano 1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,490.00 1,490.00 8/29/2017 3/30/2018 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z512084FE2 2017 STUDIO SERVIZI EMME di Marchiani Oriello ordine prot. 4791 del 30/10/2017 n. 38. Firma digitale Aruba del Dirigente Scolastico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 69.67 69.67 11/9/2017 2/20/2018 MRCRLL50S26C963U - STUDIO SERVIZI EMME di Marchiani Oriello X
92080680397 Z54215C97B 2017 TECNOFFICE: NETTO ordine n.53 del 19/12/2017 - acquisto n.7 tavolette grafiche Wacom 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,470.00 1,470.00 12/19/2017 2/15/2018 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 Z5C2169A09 2017 EUROEDIZIONI TORINOS.R.L.- NETTO ordine n. 54 del 20/12/2017 abbonamento rivista "AMMINISTRARE LA SCUOLA" anno solare 2017 (non pagato nel 2017) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80.00 80.00 12/20/2017 2/15/2018 07009890018 - EUROEDIZIONI S.R.L. X
92080680397 Z702116AF8 2017 RAVENNA TEATRO: NETTO prestazione per progetto "Teatro non scuola" a.s. 2017-18 contratto prot. n. 5489 del 02/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,000.00 1,000.00 12/19/2017 4/16/2018 01180140392 - RAVENNA TEATRO Soc. Coop. X
92080680397 Z7C20A8C4D 2017 LANGUAGE TEAM: ESENTE IVA ordine n. 45 del 7/11/2017 prot 4981 24 ORE di lettorato madrelingua francese e 52 ore di lettorato madrelingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 4,360.00 4,360.00 11/8/2017 7/13/2018 02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. X
01145530398 - MIDA TRAINING CENTER X
92080680397 Z84213599D 2017 MYO SPA NETTO: ordine n.50 prot.5610 del 09/12/2017 cancelleria per la segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 482.06 482.06 12/11/2017 2/6/2018 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z88208377D 2017 BELLUCCI Spa: NETTO parte del costo di 7 notebook ordine CONSIP n. 3931756 del 27/10/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 3,191.51 3,191.51 11/29/2017 5/9/2018 02044780019 - BELLUCCI Spa X
00929440592 - INFORDATA S.p.a. X
92080680397 Z9720A948F 2017 ASSOCIAZIONE COMUNICANDO: ordine n. 28 ore lettorato madrelingua spagnola ordine prot. 4983 del 8-11-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 812.00 812.00 11/29/2017 5/22/2018 92081700392 - ASSOCIAZIONE COMUNICANDO X
92080680397 ZC52395D9E 2017 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - costo parziale libro "Ricostruzione della carriera del personale della scuola ultima edizione 2013) ordine n. 31 del 23-09-2017 poi annullato e completato con ordine n. 35 del 16-5-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30.00 30.00 9/23/2017 6/25/2018 07009890018 - EUROEDIZIONI S.R.L. X
92080680397 ZD021440E6 2017 CO.E.R.BUS: NETTO ordine n.52 prot del 13/12/2017 trasporto per progetto "esperiena con il cavallo" a.s. 2017-18 alunni h (ex P5). l'IVA del 10% è stata presa con impegno n. 207 del 24-7-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 168.00 168.00 12/13/2017 8/17/2018 01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. X
92080680397 ZEB207F11B 2017 BRUNO SANSO' & C: rinnovo del dominio del sito web www.icsnovello.it e formazione on line del sito web www.icsnovello.it 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 220.00 220.00 10/26/2017 6/13/2018 03499700270 - BRUNO SANSO & C. SAS X
92080680397 Z6E1889539 2016 PROGETTO CRESCITA - COOPERATIVA SOCIALE - Fattura n. del - Incarico su progetto teatro primaria Pascoli - P3/26P - 3/1/5 - da fondi privati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1,105.87 1,105.87 3/24/2016 01081390393 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA Soc.Coop. X
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