Gare pubblicate nell'anno 2019
92128450902 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 - - ALGHERO
STRUTTURA PROPONENTE CIG ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI AGGIUD.
92128450902 0000000000 2019 SALDO FATT.N.5PA/2019 del 26/06/2019 - ESENTE IVA - ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO L.R.N.3/2009 PLESSO ARGILLERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,240.00 2,240.00 2/12/2019 6/4/2019 PRTLTZ69C64A192M - LETIZIA PORTAS X
92128450902 0000000000 2019 SALDO FATT.N.6 PA/2019 del 26/06/2019 - ESENTE IVA - ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO L.R.N.3/2009 PLESSO LA CUNETTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,240.00 2,240.00 2/12/2019 5/28/2019 PRTLTZ69C64A192M - LETIZIA PORTAS X
92128450902 0000000000 2019 SALDO FATT.N.7PA/2019 del 26/06/2019 - ESENTE IVA - ATTIVITA' DI DOCENZA PROGETTO L.R. N.3/2009 PLESSO VIA MATTEOTTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,240.00 2,240.00 2/11/2019 5/27/2019 PRTLTZ69C64A192M - LETIZIA PORTAS X
92128450902 77815434C6 2019 NS. DARE PER SERVIZI RESI VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA A.S. 2019/20 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 14,989.00 14,989.00 5/7/2019 5/29/2019 04958881213 - ACAMPORA TRAVEL SRL
01969880903 - DUNE VIAGGI
01720080900 - SHARDANA TOURS SRL - ALGHERO
01482840905 - SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE SRL X
09826681000 - TRAVEL BUY ITALIA SRL
92128450902 77815523DA 2019 SALDO FATT.N.21/74TER/PA/19 del 22/05/2019 - SERVIZI RESI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TEMPIO, PALAU, LA MADDALENA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 8,932.00 8,932.00 5/20/2019 5/22/2019 04958881213 - ACAMPORA TRAVEL SRL
01969880903 - DUNE VIAGGI
01720080900 - SHARDANA TOURS SRL - ALGHERO
01482840905 - SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE SRL X
09826681000 - TRAVEL BUY ITALIA SRL
92128450902 816019451D 2019 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ATENE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 0.00 0.00 FSOLRI66A14E283V - AQUILA BIANCA SRL
02347450989 - RADICI VIAGGI S.R.L.
01720080900 - SHARDANA TOURS SRL - ALGHERO
01482840905 - SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE SRL
09826681000 - TRAVEL BUY ITALIA SRL
92128450902 8160206F01 2019 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 0.00 0.00 FSOLRI66A14E283V - AQUILA BIANCA SRL
02347450989 - RADICI VIAGGI S.R.L.
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92128450902 8160221B63 2019 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S 2019/20 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 0.00 0.00 FSOLRI66A14E283V - AQUILA BIANCA SRL
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92128450902 81602302D3 2019 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 0.00 0.00 FSOLRI66A14E283V - AQUILA BIANCA SRL
02347450989 - RADICI VIAGGI S.R.L.
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09826681000 - TRAVEL BUY ITALIA SRL
92128450902 81602356F2 2019 VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALAU, LA MADDALENA, CASTELSARDO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 0.00 0.00 FSOLRI66A14E283V - AQUILA BIANCA SRL
02347450989 - RADICI VIAGGI S.R.L.
01720080900 - SHARDANA TOURS SRL - ALGHERO
01482840905 - SOCIETA' ESERCIZIO AGENZIE SRL
09826681000 - TRAVEL BUY ITALIA SRL
92128450902 Z0227F9CC8 2019 SALDO FATT.N.3/427 del 08/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROGETTUALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 78.10 78.10 5/20/2019 5/20/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z032854C11 2019 SALDO FATT.N.3/476 del 21/05/2019 - REINTEGRO MATERIALE UTILIZZATO PER LA MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI EDIZIONE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 154.48 154.48 5/21/2019 5/24/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z0D29EDD6E 2019 SALDO FATT.N.1816002 del 11/11/2019 - CONTRATTO ANNUALE PER SMALTIMENTO TONER ESAUSTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 220.00 220.00 11/11/2019 11/10/2020 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. X
92128450902 Z1328B48EE 2019 SALDO FATT.N.1004 del 01/07/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,249.15 1,249.15 7/1/2019 7/5/2019 TRTFNC60P13A192I - MONOUSO DI TORTURU FRANCESCO X
92128450902 Z1526FD47D 2019 SALDO MOD. 105 CONTO CONTRATTUALE 31083856-00 ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 147.32 147.32 4/5/2019 97103880585 - POSTE ITALIANE SpA X
92128450902 Z18280CBCB 2019 SALDO FATT.N.3/477 del 21/05/2019 - ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHI AD USO AMMINISTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,271.10 1,271.10 5/21/2019 5/29/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z1B2AD8A70 2019 SALDO RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA+DIRIGERE LA SCUOLA ANNUALITA' 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 140.00 140.00 11/27/2019 12/20/2019 07009890018 - EURO EDIZIONI SRL -TORINO X
92128450902 Z1D28D291D 2019 SALDO FATT.N.000004-2019-FAEL del 29/07/2019 - CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO REALIZZATO IL 17 E 18 GIUGNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,100.00 1,100.00 6/17/2019 7/31/2019 03467670927 - STUDIO MULTIPROFESSIONALE INSIEME SOC. COOP. ONLUS X
92128450902 Z2A277CC9F 2019 SALDO FATT.N.8-FE del 11/03/2019 - NS. DARE PER NOLO AUTOVEICOLO ELETTRICO PER PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DI CARNEVALE DEL 09.03.2019 (ORDINE PROT.N. 2084 DEL 08.03.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 237.70 237.70 3/8/2019 3/26/2019 TLCTMS66P28A192O - Tomaso Tilocca X
92128450902 Z2B2A69260 2019 SALDO ORD. PROT.N. 8441 DEL 04.11.2019 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 552.00 552.00 11/22/2019 12/16/2019 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V. X
92128450902 Z44280C01F 2019 SALDO FATT.N.20/E del 21/05/2019 - NS. DARE PER INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORI USO DIDATTICO PLESSI S.AGOSTINO E VIA BIAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 316.00 316.00 5/24/2019 5/24/2019 FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO X
92128450902 Z472AFE38F 2019 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SU APPLICATIVI ARGO PERIODO 01.01.2020-31.12.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,900.00 0.00 11/22/2019 12/31/2020 00838520880 - ARGO SOFTWARE - RAGUSA X
92128450902 Z4F28B3EA1 2019 SALDO FATT.N.17 PA del 26/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 889.80 889.80 7/5/2019 7/5/2019 01343310908 - DETERGO 88 S.A.S. DI DELRIO PAOLO & C. X
92128450902 Z5828438EA 2019 ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 340.89 340.89 5/22/2019 6/4/2019 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X
92128450902 Z5C277E8CE 2019 SALDO FATT.N.FPA 53/19 del 22/03/2019 - REINTEGRO MATERIALE UTILIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DI CARNEVALE DEL 09.03.2019 (PROT.ORDINE N.2082 DEL 08.03.2019) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150.88 150.88 3/9/2019 3/26/2019 02474090905 - CSC SRL X
92128450902 Z5C2AD75B8 2019 SALDO NS. DARE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E DSGA PER TRE ANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 60.00 60.00 11/22/2019 12/10/2019 00838520880 - ARGO SOFTWARE - RAGUSA X
92128450902 Z632A4AE69 2019 ACQUISTO REGISTRI USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150.00 150.00 11/8/2019 11/22/2019 SRRLNZ72M08I452U - C.S.C. DI SARRIA LORENZO X
92128450902 Z6426C91D5 2019 INCARICO RSPP COME DA CONVENZIONE PROT.N. 707 DEL 28.01.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,221.31 0.00 1/28/2019 1/28/2020 GRGTTL63A19B180M - GIORGI ATTILIO X
92128450902 Z64270569D 2019 NS. DARE PER NOLO PULLMAN VISITE GUIDATE A.S. 2018/19 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 3,299.09 3,299.09 4/5/2019 6/25/2019 02269380909 - ASARA GIUSEPPE EREDI SRL
DPPGFR71A18I452X - DIGITUR di Doppiu Gian Franco
00119780906 - GRINDIBUS SRL
02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L. X
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92128450902 Z652908BA5 2019 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO USO DIDATTICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 6,921.75 6,921.75 10/9/2019 12/10/2019 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. X
05083120153 - DIDATTICA NORD Srl
03288880234 - DIT DIDATTICA TURCO
01317560918 - GP FORNITURE DIDATTICHE S.R.L.
04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL
92128450902 Z6A2800936 2019 SALDO FATT.N.3/428 del 08/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROGETTUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91.88 91.88 5/20/2019 5/20/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z6B2836655 2019 SALDO FATT.N.FPA 33/19 del 03/07/2019 - ESENTE IVA - SALDO COMPENSO AL MEDICO COMPETENTE PER N. 8 VISITE DI IDONEITA' EFFETTUATE 8CONVENZIONE PROT.N. 3540 DEL 30.04.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400.00 400.00 4/30/2019 7/15/2019 CPPLBT66A60I452F - Elisabetta CappioBorlino X
92128450902 Z6C27FF81A 2019 SALDO FATT.N.4/PA del 16/05/2019 - STAMPA ELABORATI IN LINGUA ALGHERESE PLESSO LA CUNETTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 286.88 286.88 5/20/2019 5/20/2019 PNENDR78H27A192H - GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA X
92128450902 Z6E281044F 2019 SALDO FATT.N.3/478 del 21/05/2019 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER AD USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,165.95 1,165.95 4/16/2019 5/24/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z7129B2DB8 2019 SALDO FATT.N.3/834 del 22/10/2019 - ACQUISTO TIMBRI VARI AD USO AMMINISTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 301.98 301.98 10/22/2019 11/13/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z8327F9A4B 2019 SALDO FATT. N. 9PA del 02/05/2019 - ESENTE IVA - ACQUISTO PUBBLICAZIONI IN ALGHERESE PER ATTIVITA' PROGETTUALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350.00 350.00 5/2/2019 5/10/2019 02350130908 - IL LABIRINTO DI NONIS V E C S.A.S. X
92128450902 Z862ACFBB2 2019 SALDO INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA PLESSO S.M. LA PALMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 100.00 100.00 11/25/2019 12/17/2019 FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO X
92128450902 Z8A2A69182 2019 SALDO FATT.N.172X DEL 15.11.2019 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE ORIGINALI/RIGENERATI AD USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 698.00 698.00 11/15/2019 11/25/2019 02193240922 - RIGENERA SYSTEM SNC X
92128450902 Z9129C334E 2019 SALDO FATT.N.50/E del 26/10/2019 - ACCONTO 50% CONTRATTO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI/STAMPANTI PROT.N. 7094 DEL 19.09.2019 PERIODO DAL 19.09.2019 AL 18.09. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,700.00 850.00 9/19/2019 9/18/2020 FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO X
92128450902 Z9627FFF80 2019 SALDO FATT. N. 3/431 del 08/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROGETTUALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91.88 91.88 5/8/2019 5/20/2019 01543240921 - CARTARIA VAL.DY S.R.L X
92128450902 Z9727FF7ED 2019 SALDO FATT.N.3/PA del 16/05/2019 - STAMPA ELABORATI IN LINGUA ALGHERESE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 286.88 286.88 5/16/2019 5/20/2019 PNENDR78H27A192H - GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA X
92128450902 Z9D29C077A 2019 SALDO FATT.N.2019-PA/322 del 27/09/2019 - ACQUISTO REGISTRI PER LA DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 81.00 81.00 9/27/2019 10/9/2019 SRRLNZ72M08I452U - C.S.C. DI SARRIA LORENZO X
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92128450902 ZAD28220F5 2019 SALDO FATT.N.2019-PA/80 del 24/05/2019 - ACQUISTO CAVI AUDIO PER LIM AULE DIDATTICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 75.00 75.00 5/24/2019 5/29/2019 02474090905 - CSC SRL X
92128450902 ZB72912230 2019 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE N.00237212000379 DECORRENTE DAL 13.11.2019 AL 12.11.2020 (ESENTE ART.10) 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 11,508.00 11,508.00 11/13/2019 11/12/2020 08037550962 - AIG EUROPE LIMITED
08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE SPA
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00818570012 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
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92128450902 ZBA2A27E7B 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA PERIODO 01.01.2020-31.12.2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 7,400.00 0.00 1/1/2020 12/31/2023 02123210995 - BANCA CARIGE ITALIA SPA
00884060526 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
09339391006 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
01577330903 - BANCO DI SARDEGNA SPA X
10810700152 - INTESA SANPAOLO SPA
00348170101 - UNICREDIT SPA
92128450902 ZBB28C3276 2019 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (BANCHI E SEDIE PER AULE DIDATTICHE) 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 7,300.08 7,300.08 7/18/2019 10/9/2019 04902300484 - 2F MULTIMEDIA SRL
07891830585 - A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C. SNC
LTRGRG81T54F152K - ARCOS ITALIA di Latorre Giorgia
01932130790 - CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco SAS
01976920049 - LA LUCERNA SAS
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04544630751 - PAD ARREDI SRL
92128450902 ZBC2ACE8EA 2019 ACQUISTO CARTA VERGINE E RICICLATA USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,254.50 2,254.50 11/25/2019 12/16/2019 01654620903 - ICART SRL X
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. X
92128450902 ZC42818466 2019 SALDO FATT.N. 15/2019 del 29/04/2019 - INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PLESSO VIA BIASI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 430.00 430.00 5/7/2019 5/7/2019 MRUGPP58T29A192R - MURA GIUSEPPE X
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92128450902 ZEB2AF70ED 2019 SALDO ORDINE PER RINNOVO N.12 LICENZE ESET NOD32 - Endpoint Antivirus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 348.00 348.00 11/21/2019 12/16/2019 SRRLNZ72M08I452U - C.S.C. DI SARRIA LORENZO X
92128450902 ZED2AB47B2 2019 REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO RETE PLESSO VIA BIASI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 120.00 120.00 11/21/2019 11/25/2019 SRRLNZ72M08I452U - C.S.C. DI SARRIA LORENZO X
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92128450902 Z422536FA8 2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO USO DIDATTICO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 6,143.96 6,143.96 12/14/2018 2/14/2019 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. X
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FRNSLD62H22A192A - FARINELLI OSVALDO X
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92128450902 ZF125E5146 2018 SALDO ORD.PROT.N. 8930 DEL 23.11.2018 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER COLL.SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 268.20 268.20 12/21/2018 3/4/2019 01227010905 - GIESSE FORNITURE S.R.L. X
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