legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation xmlns:xsi xmlns:legge190 metadata titolo abstract dataPubblicazioneDataset entePubblicatore dataUltimoAggiornamentoDataset annoRiferimento urlFile licenza data lotto cig strutturaProponente codiceFiscaleProp denominazione oggetto sceltaContraente partecipanti partecipante codiceFiscale ragioneSociale aggiudicatari aggiudicatario codiceFiscale ragioneSociale importoAggiudicazione tempiCompletamento dataInizio dataUltimazione importoSommeLiquidate
legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance legge190_1_0 Pubblicazione legge 190/2012 Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019 2020-01-31 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini 2020-01-31 2019 http://www.circolo2assemini.edu.it/avcp/avcp_2019.xml IODL 2.0 ZDF2AEC703 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20194E33286 del 04/12/2019 materiale portivo per palestra scuola . Fatture: n.20194E33286 del 04/12/2019; totale imponibile: €220,06 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 165.21 2019-12-11 201.56
ZD4269212A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini ACQUISTO REGISTRI E MODULISTICA BILANCIO Fatture: n.20194E00093 del 08/01/2019; totale imponibile: €122,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 100 2018-12-28 122
ZDA27035B5 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/134 del 21/02/2019 - CONTRATTO TRIENNALE AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA, RETE INFORMATICA DELLA SCUOLA- COSTO ANNO 2019 Fatture: n.2/134 del 21/02/2019; totale imponibile: €2.000,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 1639.34 2019-02-28 2000
ZC61B60R84 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini ASSICURAZIONE ALUNNI 2017/2018 Fatture: n.000000000514 del 02/02/2017, n.000000000557 del 28/01/2019; totale imponibile: €10.212,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 8247.54 2017-12-29 10062
565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. 565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c.
ZC61B60E84 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Quota Assicurazione Alunni a.s. 2016/2017 Fatture: n.000000000339 del 17/01/2018, n.000295/PAMAN/18 del 14/02/2018, n.1015/000610/PAMAN del 26/02/2019; totale imponibile: €5.624,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3830780361 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. 3830780361 BANCO DI SARDEGNA S.p.A. 4732.79 2016-12-09 5774
565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c. 565010592 BENACQUISTA Assicurazioni s.n.c.
ZBE28A8ABA 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.3/599 del 28/06/2019 - Fornitura materiale facile consumo per uffici segreteria Fatture: n.3/599 del 28/06/2019, n.3/652 del 23/07/2019; totale imponibile: €2.419,77 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1543240921 Cartaria Val.dy s.r.l. 1543240921 Cartaria Val.dy s.r.l. 1983.42 2019-07-09 2419.77
ZBB2761F0A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4/B del 11/05/2019 - Visita guidata e laboratorio didattico alunni Via S.Giovanni Fatture: n.4/B del 11/05/2019; totale imponibile: €320,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3815280924 PRODUZIONI BIOLOGICHE SRLS 3815280924 PRODUZIONI BIOLOGICHE SRLS 262.3 2019-05-17 320
ZB92768E46 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 08/05/2019 - Visita guidata alunni cl. 4 B Via Asproni Fatture: n.FATTPA 14_19 del 08/05/2019, n.FATTPA 16_19 del 15/05/2019, n.FATTPA 17_19 del 20/05/2019; totale imponibile: €1.001,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 994540912 Perda Iddocca snc 994540912 Perda Iddocca snc 820.48 2019-05-17 1001
ZB727231F6 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.72 del 21/05/2019 - pagamento a saldo per servizi effettuate a mezzo autobus con conducente per visite guidate alunni a.s. 2018/19 Fatture: n.72 del 21/05/2019; totale imponibile: €9.070,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 7434.43 2019-06-03 9070
ZB3278CZ3B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.348/SE del 31/03/2019 - VISITA GUIDATA ALUNNI DELLA SCUOLA Fatture: n.348/SE del 31/03/2019; totale imponibile: €280,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5577471005 E.P. SPA 5577471005 E.P. SPA 229.51 2019-06-17 280
ZAA276A1C3 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.11/PA del 10/05/2019 - Ristorazione alunni cl. 3 A/C Via Asproni in viaggio di istruzione Fatture: n.11/PA del 10/05/2019; totale imponibile: €527,22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1134690922 CAVALLINO DELLA GIARA S.R.L. 1134690922 CAVALLINO DELLA GIARA S.R.L. 432.15 2019-05-20 527.22
ZA62784358 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.116 del 09/05/2019 - Viaggio di istruzione Monte d'Accoddi/Fordongianus dal 9 al 10/05/2019 alunni cl. 5A Via Asproni Fatture: n.116 del 09/05/2019; totale imponibile: €2.667,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2055290924 IDEA VIAGGI PANOR 2055290924 IDEA VIAGGI PANOR 2186.07 2019-05-19 2667
ZA42B2A708 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Fattura n. 882/A del 12/12/2019 - Assicurazione personale scuola a.s. 2019-20 Fatture: n.882/A del 12/00/2019; Totale imponibile: €5.208,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 8589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 4268.86 2019-12-18
Z9E2769D8C 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000061/ECP del 31/03/2019 Visita guidata classe 5 D Corso Europa 29/03/2019 Fatture: n.000061/ECP del 31/03/2019, n.000065/ECP del 04/04/2019, n.000073/ECP del 17/04/2019; totale imponibile: €380,32 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2544190925 L'Unione Sarda S.p.A. 2544190925 L'Unione Sarda S.p.A. 311.74 2019-04-04 380.32
Z982834948 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4834/PA del 02/05/2019 - Rinnovo licenza servizio Sito Argo Web Premium Fatture: n.4834/PA del 02/05/2019; totale imponibile: €350,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 838520880 Ditta Argo Software 838520880 Ditta Argo Software 286.89 2019-05-07 350
Z982668400 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Contratto di manutenzione,assistenza e rinnovo licenza Software Fatture: n.191/PA del 03/01/2019; totale imponibile: €2.379,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 838520880 Ditta Argo Software 838520880 Ditta Argo Software 1950.82 2018-12-28 2380
Z9626AE80F 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Abbonamento anno 2019 rivista PAIS Fatture: n.20194E00272 del 08/01/2019; totale imponibile: €90,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 73.77 2018-12-28 90
Z962AE1480 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.183190000000945184 del 06/12/2019 acquisto materiale sportivo per palestre scolastiche Fatture: n.183190000000945184 del 06/12/2019; totale imponibile: €495,73 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL 406.34 2019-12-10 495.73
Z922767413 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20194G01770 del 29/03/2019 - Formazione personale Segreteria su nuove disposizioni su cessazioni dal servizio Fatture: n.20194G01770 del 29/03/2019; totale imponibile: €235,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 192.62 2019-04-04 235
Z8E2879793 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.V3-12305 del 29/05/2019 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA Fatture: n.V3-12305 del 29/05/2019, n.V3-14880 del 03/07/2019; totale imponibile: €1.141,82 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 935.92 2019-06-13 1141.82
Z70265E52B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto scanner per la segreteria digitalizzata Fatture: n.61 del 09/01/2019; totale imponibile: €1.569,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 1569 2018-12-28 2019-01-18 1569
Z772883CF5 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 14/07/2019 - attività svolte per lo svolgimento di laboratorio didattico extracurricolare nel progetto Iscol@4_B1_Lab-138 Fatture: n.FPA 4/19 del 14/07/2019; totale imponibile: €4.598,36 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3150850927 POEMA Srl 3150850927 POEMA Srl 3769.15 2019-07-15 4598.36
Z70256D4FC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto aumento connettività FTTC 100 mega collegamento internet aule didattiche - PNSD Azione#3 Fatture: n.182807359 del 02/12/2018, n.190374588 del 02/02/2019, n.190809372 del 02/04/2019, n.191223105 del 02/06/2019, n.191663335 del 02/08/2019, n. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 997.34 2018-12-28 917.36
Z6D23DC3FD 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.92/PA del 12/06/2019 Incarico Responsabile Protezione dei Dati - RPD periodo 04/06/2018= 03/062019 regolamento UE 206/679 Fatture: n.92/PA del 12/06/2019; totale imponibile: €300,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2839300924 Saema di Marco Cencetti 2839300924 Saema di Marco Cencetti 245.9 2019-06-13 300
Z6A27EA939 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini I Miei 10 libri - PNSD Azione#24 Fatture: n.162019 del 05/04/2019, n.17/a2019 del 10/04/2019, n.18/2019a del 05/04/2019; totale imponibile: €459,89 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2580820922 TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA 2580820922 TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA 126.76 2018-12-28 152.61
Z6A276E7C6 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.156 del 05/06/2019 - Ristorazione alunni visita di istruzione a.s. 2018/2019 Fatture: n.156 del 05/06/2019; totale imponibile: €370,91 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 630420925 TANIT DAL 1981 S.A.S. 630420925 TANIT DAL 1981 S.A.S. 334.43 2019-06-12 408
Z69278C8EA 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.10/PA del 15/05/2019- Ristorazione alunni 4 A-C Via Asproni in viaggio di istruzione Fatture: n.9/PA del 08/05/2019, n.10/PA del 15/05/2019; totale imponibile: €773,18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 833310915 ALBERGO RISTORANTE SARDEGNA S.N.C. DI M.C. FULGHES 833310915 ALBERGO RISTORANTE SARDEGNA S.N.C. DI M.C. FULGHES 633.76 2019-05-17 773.18
Z67228E3CC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.16/41 del 27/04/2018 Fatture: n.2/41 del 09/03/2018, n.19/41 del 09/05/2018, n.16/41 del 27/04/2018; totale imponibile: €1.271,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 304.1 2019-01-31 371
Z5B2800721 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.20/2019 del 15/04/2019 - Acquisto libri per il progetto di istituto "Booktrailer" Fatture: n.20/2019 del 15/04/2019; totale imponibile: €198,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2580820922 TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA 2580820922 TUTTESTORIE SOCIETA' COOPERATIVA 162.3 2019-05-07 198
Z54289B2E3 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/1 del 12/06/2019 - FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDAGGI E BINARI LATERALI CON CERTIFICATO A NORMA DI LEGGE CLASSE 1 IGNIFUGO Fatture: n.2/1 del 12/06/2019; totale imponibile: €1.550,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2291380927 FACTUM SRL 2291380927 FACTUM SRL 1270.49 2019-06-19 1550
Z5427A67E0 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4/01 del 25/05/2019 - Visita guidata alunni 1 B-C Corso Europa in fattoria didatticae pranzo Fatture: n.4/01 del 25/05/2019; totale imponibile: €701,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1180280917 Azienda Agricola Su Grabiolu di Busia Giovanni e Mulas S.S. 1180280917 Azienda Agricola Su Grabiolu di Busia Giovanni e Mulas S.S. 574.59 2019-06-03 701
Z532289B1A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.152 del 03/06/2019 per fornitura materiale audio e accessori per manifestazioni teatrali - Corso Europa Fatture: n.152 del 03/06/2019; totale imponibile: €491,74 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2403140920 Artist di Edoardo Tuveri 2403140920 Artist di Edoardo Tuveri 403.07 2019-06-12 491.74
Z4B29E5FF9 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini INCARICO NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO ISTR. EXMA Fatture: n.142 del 12/10/2019; totale imponibile: €422,73 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 346.5 2019-10-14 422.73
Z4C281EB5C 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/253 del 23/04/2019 - Realizzazione punto rete, telefonia e dati plesso Via Asproni e fornitura materiale Fatture: n.2/253 del 23/04/2019; totale imponibile: €469,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 384.43 2019-05-07 469
Z452913B59 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.3/678 del 30/07/2019 fornitura materiale didattico per la realizzazione di kit componibili in legno Fatture: n.3/678 del 30/07/2019; totale imponibile: €442,34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1543240921 Cartaria Val.dy s.r.l. 1543240921 Cartaria Val.dy s.r.l. 362.57 2019-08-16 442.34
Z41283DA79 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.V3-10511 del 14/05/2019 - Acquisto materiale per il progetto di lingua Sarda scuola infanzia a.s. 2018/2019 Fatture: n.V3-10511 del 14/05/2019; totale imponibile: €245,27 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 201.04 2019-05-28 245.27
Z3E27C595E 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.8719101387 del 02/04/2019 - Spese postali mese di Febbraio 2019 301/2019; 16/2020; Fatture: n.8719101387 del 02/04/2019, n.8719177566 del 04/06/2019, n.8719214365 del 02/07/2019, n.8719247411 del 31/07/2019, n.8719276348 del 05/09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 163.69 2019-04-04 199.72
Z3E21F0ABF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.8718095589 del 19/03/2018 spese postali mese di gennaio 2018 83/2018; 128/2018; 149/2018; 228/2018; 244/2018; 247/2018; 264/2018; 309/2018; 21/2019; 37/2019; 55/2019; Fatture: n.8718095589 del 19/03/2018, n.8718145763 del 07/05/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 1114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico 269.91 2018-04-06 329.29
Z3B1857524 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.121/PA del 02/02/2016 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatore a colori periodo 17/02 - 16/05/2016 251/2018; 4/2019; 160/2019; 2/2020; 22/2018; 62/2018; 143/2018; 229/2018; 263/2018; 19/2019; 207/2019; 15/2020; Fatture: n.121/ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 5498.3 2016-02-26 6707.99
3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.
Z31288F120 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.736 del 30/05/2019 - Intervento manutenzione stampante Epson didattica Via Carmine Fatture: n.736 del 30/05/2019; totale imponibile: €80,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 65.57 2019-06-05 80
Z3827693B4 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2PA del 03/06/2019 - visite guidate cl. 5 Corso Europa Fatture: n.2PA del 03/06/2019; totale imponibile: €383,61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3373620925 Associazione culturale LIsola che vorrei 3373620925 Associazione culturale LIsola che vorrei 383.6 2019-06-05 468
Z2B27356A5 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 02/05/2019 - Viaggio istruzione Sanluri cl. 2 A-B-C Via Asproni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 572320927 Cooperativa Agricola Strovina 78 572320927 Cooperativa Agricola Strovina 78 800.15 2019-05-07 976.18
Z2B27354AF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.02/2019PA del 14/05/2019 - Viaggio di istruzione alunni cl. 1D Corso Europa Fatture: n.02/2019PA del 14/05/2019; totale imponibile: €600,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3698610924 TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 3698610924 TANCA DE SOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 491.8 2019-05-20 600
Z2928F7A97 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/446 del 27/06/2019 -Fornitura stampante laser Samsung + toner Fatture: n.2/446 del 27/06/2019; totale imponibile: €143,50 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 117.62 2019-07-11 143.5
Z2927A6617 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FPA 11/19 del 24/05/2019 - Pranzo alunni classe 3B Via Asproni in visita guidata Laconi Fatture: n.FPA 11/19 del 24/05/2019; totale imponibile: €200,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1477250912 Alessia Corona 1477250912 Alessia Corona 180.33 2019-06-03 220
Z2027A65A0 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.129 del 29/03/2019 - Ristorazione alunni 5 D Corso Europa in viaggio di istruzione del 29/03/2019 Fatture: n.129 del 29/03/2019; totale imponibile: €240,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2676130921 LE PLUS BON 2 SRL 2676130921 LE PLUS BON 2 SRL 196.72 2019-04-04 240
Z1E28ADA29 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FPA 522/19 del 06/06/2019 - Fornitura bandiere Italia-Europa- Sardegna Fatture: n.FPA 522/19 del 06/06/2019; totale imponibile: €162,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2543220244 FAGGIONATO ROBERTO 2543220244 FAGGIONATO ROBERTO 132.79 2019-06-12 162
Z1E27625BF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.13 del 30/04/2019 - Biglietti ingresso Tharros e museo civico Cabras cl. 5 D Corso Europa Fatture: n.13 del 30/04/2019, n.17/A del 30/04/2019, n.23 del 08/05/2019, n.27/A del 08/05/2019; totale imponibile: €1.850,63 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 477150957 Penisola del Sinis Soc. Coop 477150957 Penisola del Sinis Soc. Coop 1516.91 2019-05-07 1850.63
Z1A27C96CC 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/222 del 09/04/2019 - Collegamente linea in fibra alla rete lan didattica Fatture: n.2/222 del 09/04/2019; totale imponibile: €340,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 278.69 2019-04-11 340
Z1A2A0D9E0 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.3/874 del 30/10/2019 - Acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi scolastici del circolo Fatture: n.3/874 del 30/10/2019; totale imponibile: €953,57 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1543240921 Cartaria Val.dy s.r.l. 1543240921 Cartaria Val.dy s.r.l. 781.61 2019-11-08 953.57
Z182768823 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.19 del 29/04/2019- Visita di istruzione cl. 5 B Via Asproni Fatture: n.19 del 29/04/2019; totale imponibile: €629,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1015330952 SOC. COOP FORUM TRAIANI arl 1015330952 SOC. COOP FORUM TRAIANI arl 515.57 2019-05-07 629
Z152A1CF9B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.1/285 del 10/10/2019 Sostituzione cavo alimentatore Kronos rilevatore via San Giovanni Fatture: n.1/285 del 10/10/2019; totale imponibile: €35,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 28.69 2019-10-14 35
Z1529E320B 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.1/295 del 15/10/2019 - Acquisto token per firma digitale dirigente scolastico Fatture: n.1/295 del 15/10/2019; totale imponibile: €70,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 57.38 2019-10-30 70
Z1528462AA 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.1/130 del 13/05/2019 - Acquisto programma ARGO Carriera WEB Fatture: n.1/130 del 13/05/2019; totale imponibile: €290,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 2787410923 Ditta Tender Due di Giorgio Rosi s.a.s. 237.7 2019-05-19 290
Z15278BC14 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.801/001 del 12/06/2019 Visita guidata alunni e picnic Fatture: n.915/002 del 12/06/2019, n.914/002 del 12/06/2019, n.801/001 del 12/06/2019; totale imponibile: €558,87 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 4358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 459.73 2019-06-14 560.87
Z14194AADB 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.160878767 del 02/04/2016 - servizio di telefonia fissa e linea dati dei plessi del circolo eccetto Via Carmine 148/2016; 149/2016; 190/2016; 226/2016; 249/2016; 10/2017; 17/2019; 39/2019; 51/2019; Fatture: n.160878767 del 02/04/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2995.34 2016-05-10 3654.31
Z112771D3E 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.51 del 10/05/2019 - Viaggio di istruzione alunni cl. 3 C/D/E Corso Europa Fatture: n.51 del 10/05/2019; totale imponibile: €558,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3074440920 FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA 3074440920 FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA 457.38 2019-05-20 558
Z14194AABD 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.21 del 07/03/2019 - CANONE TRIMESTRALE COMODATO USO 6 KIT LIM - periodo Dicembre 2018/Gennaio Febbraio 2019 Fatture: n.21 del 07/03/2019, n.101 del 28/06/2019, n.82 del 28/06/2019, n.134 del 05/09/2019, n.181 del 09/12/2019; total 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1050610953 Methe Srl 1050610953 Methe Srl 2692.61 2019-03-20 3285
Z1026AE838 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Abbonamento alla rivista Amministrare la scuola anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 7009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 7009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 65.57 2018-12-28 80
Z0D28C745C 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/445 del 27/06/2019 - Fornitura Panel touch Promethean + notebook e stampante Fatture: n.2/445 del 27/06/2019; totale imponibile: €3.580,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 2934.43 2019-07-11 3580
Z0928AA475 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.V3-13512 del 12/06/2019 - Acquisto materiale didattico facile consumo per gli alunni della scuola primaria Fatture: n.V3-13512 del 12/06/2019, n.V3-17840 del 05/09/2019; totale imponibile: €5.356,21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 4390.34 2019-07-01 5356.21
Z09283E2E9 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.V3-10512 del 14/05/2019 - Acquisto materiale per il progetto di lingua Sarda scuola infanzia a.s. 2018/2019 Fatture: n.V3-10512 del 14/05/2019; totale imponibile: €244,33 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 2027040019 Borgione Centro Didattico s.r.l. 200.27 2019-05-28 244.33
Z09276A669 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.341/PA del 15/05/2019 - Visita guidata alunni della scuola a monte Sirai di Carbonia -15/05/2019 Fatture: n.341/PA del 15/05/2019; totale imponibile: €372,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 1825380544 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO 304.92 2019-07-01 372
Z07278C7FE 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/E del 16/04/2019 - Viaggio istruzione alunni di Via Carmine Fatture: n.2/E del 16/04/2019; totale imponibile: €500,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1366390910 MARCO CARBONI 1366390910 MARCO CARBONI 450.82 2019-05-07 550
Z052913BBF 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/515 del 29/07/2019 - Fornitura attrezzatura in 3D per la progettazione di modellini in legno Fatture: n.2/515 del 29/07/2019; totale imponibile: €645,71 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 529.27 2019-08-16 645.71
Z0127456FE 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.293 del 25/02/2019 - Canone noleggio trimestrale dal 17/02/2019 al 16/05/2019 Fatture: n.293 del 25/02/2019, n.1060 del 01/08/2019, n.1362 del 04/11/2019; totale imponibile: €570,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 622.96 2019-02-28 760
3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP. 3517060921 MEDIA SARDA NOA SOC. COOP.
Z002660C98 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Acquisto toner per stampanti uso didattico Fatture: n.62 del 09/01/2019; totale imponibile: €692,30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 3517060921 Media Sarda noa società cooperativa 652.17 2018-12-28 692.26
CIGZ7C2739 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.26 del 08/03/2019 - VIAGGIO ISTRUZIONE 6/03/2019 Pula -ALUNNI tutti Via CARMINE Fatture: n.26 del 08/03/2019; totale imponibile: €450,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 3511770921 NOLAUTOBUS Srl 368.85 2019-04-04 450
5597584870 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Saldo fattura n. V1/0014638 del 31/03/2014 - contratto 1206804 del 27/02/2014 - Convenzione per affidamento servizi di pulizia della scuola - mese di competenza MARZO 2014 220/2015; 245/2015; 19/2016; 38/2016; 48/2016; 61/2016; 99/2016; 137/2016; 213 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop 3609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop 614420.51 2014-05-14 735002.07
3609840370 CNS Consorzio Nazionale Servizi 3609840370 CNS Consorzio Nazionale Servizi
ZE126F813A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.2/153 del 06/03/2019 - Fornitura Notebook e livene OFFICE 2019 Fatture: n.2/153 del 06/03/2019; totale imponibile: €2.411,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 3679880926 VARGIU SCUOLA SRL 1976.23 2019-03-20 2411
ZE22769A4E 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.4/E del 11/03/2019 - VISITA DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA CARMINE DEL16/04/2019 Fatture: n.4/E del 11/03/2019; totale imponibile: €1.175,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1423000916 COOPERATIVA LE TRE FATE 1423000916 COOPERATIVA LE TRE FATE 963.11 2019-05-06 1175
ZE3273592D 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FATTPA 15_19 del 05/05/2019- Visita guidata Villaggio Neolitico Sa Ruda Cabras cl. 3 A/B Corso Europa Fatture: n.FATTPA 15_19 del 05/05/2019, n.FATTPA 24_19 del 13/05/2019, n.FATTPA 25_19 del 13/05/2019; totale imponibile: €1.52 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 727960957 Marcella Meli 727960957 Marcella Meli 1252.63 2019-05-07 1528.2
ZF0276A200 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 08/05/2019 - Viaggio di istruzione alunni cl. 1 A/B Via Asproni Fatture: n.FPA 3/19 del 08/05/2019; totale imponibile: €890,04 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3018390926 Società Agricola Su Leunaxiu di Porru Maria Grazia 3018390926 Società Agricola Su Leunaxiu di Porru Maria Grazia 768.89 2019-05-20 938.04
ZF227A9858 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.190860144 del 02/04/2019 - Canone e voce plessi scolastici 201/2019; 261/2019; 260/2019; 275/2019; 304/2019; 14/2020; Fatture: n.190572875 del 02/03/2019, n.190860144 del 02/04/2019, n.191032074 del 02/05/2019, n.191021164 del 02/ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2508100928 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico 2170.33 2019-04-11 2647.79
ZF61D7540A 80025710924 Direzione Didattica 2° Circolo - Assemini Pagamento Fattura n.000576PA del 26/04/2017 - Contratto n. 17/0000084 del 14/03/2017- canone trimestrale noleggio n. 6 fotocopiatori uso didattico 47/2018; 142/2018; 250/2018; 18/2019; 68/2019; 244/2019; 278/2019; Fatture: n.000576PA del 26/04/2017, 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1117510923 Faticoni S.p.A. 1117510923 Faticoni S.p.A. 3182.76 2017-04-27 3882.94
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