| 92080680397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GUIDO NOVELLO" - RAVENNA |
| STRUTTURA PROPONENTE |
CIG |
ANNO RIF. |
OGGETTO |
SCELTA CONTRAENTE |
IMPORTO AGGIUDICATO |
IMPORTO LIQUIDATO |
INIZIO LAVORI |
FINE LAVORI |
PARTECIPANTI |
AGGIUD. |
| 92080680397 |
5522166B88 |
2019 |
MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT SPA - Servizi di pulizia e altre attività ausiliarie - anno solare 2019 - CIG 5522166B88 - CONSIP SCU PS1-L02 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
167,163.91 |
167,163.91 |
1/1/2019 |
12/31/2019 |
02402671206 - REKEEP (ex MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA) |
X |
| 92080680397 |
Z032841738 |
2019 |
FOTO EXPERT: netto ordine prot.n 2722 del 04/05/2019 - acquisto Stampa attestati dellAtleta A5 in quadricromia su cartoncino, per Prog. "Giochi senza barriere", Ref.Doc Benelli Barbara. P05 02/01/003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.79 |
32.79 |
5/4/2019 |
6/4/2019 |
02402290395 - FOTO EXPERT |
X |
| 92080680397 |
Z05282908D |
2019 |
EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n.2533 del 24-04-2019 acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi del Plesso Mordani a.s. 2018_19 A03M 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575.55 |
575.55 |
4/29/2019 |
6/20/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z132A41E4A |
2019 |
CARTARIA FORLIVESE: Netto ordine prot n.5806 del 04/11/2019 - acquisto materiale igienico e di pulizia per il Plesso Mordani a.s. 2019_20 A01 02/03/010 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,972.40 |
2,972.40 |
11/4/2019 |
12/19/2019 |
02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl |
X |
| 92080680397 |
Z152808173 |
2019 |
Ditta Pollini Stefano: netto ordine prot n.2476 del 17/04/2019 - servizio di trasporto per l'uscita didattica del 3 maggio presso la Fattoria "Buon Pastore"a Sant'Alberto, degli alunni della classe 3^B del Plesso Pascoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300.00 |
300.00 |
4/18/2019 |
6/20/2019 |
00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI SNC |
X |
| 92080680397 |
Z1726C4531 |
2019 |
G.S.I. Srl: Netto 2^ paccetto da 10 ore di assistenza informatica alla segreteria ordine prot. n. 3734 del 17/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400.00 |
400.00 |
6/17/2019 |
10/26/2019 |
02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto |
X |
| 92080680397 |
Z182A39950 |
2019 |
G.S.I.: ordine prot n. 5709 del 29/10/2019 - ordine prot n. 5709 del 29/10/2019 - Rinnovo 11 LICENZE antivirus NOD 32 ACADEMIC per 1 anno, scadenza 8/11/2020 per 11 postazioni di lavoro della segreteria del Plesso Novello. A02 03/07/006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220.00 |
220.00 |
10/29/2019 |
12/20/2019 |
02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto |
X |
| 92080680397 |
Z1E269F7DB |
2019 |
TECNOFFICE: contratto netto prot.n. 77 del 09/01/2019 - servizio di assistenza hardware Plessi anno solare 2019 - A3N 03/06/006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,147.54 |
0.00 |
1/9/2019 |
01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. |
X |
| 92080680397 |
Z1F26BDD75 |
2019 |
ECLAIR VIAGGI: ordine prot 1106 del 21/02/2019 Viaggio d'Istruzione Rovereto del 26/27 marzo 2019A05 - 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,577.00 |
3,577.00 |
3/7/2019 |
4/3/2019 |
01444260390 - ECLAIR VIAGGI E VACAZE di MERIDIAN VIAGGI snc |
X |
| 92080680397 |
Z2029D12CA |
2019 |
Resmart S.r.l: netto ordine prot n.4866 del 19/09/2019 - acquisto servizio di rinnovo dell'aumento di 100 giga della casella di posta elettronica PEO (icsnovello@gmail.com) dall'11 ottobre 2019 al 11/10/2020.A02 02/03/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90.00 |
90.00 |
9/19/2019 |
11/15/2019 |
02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z2326AD9BB |
2019 |
CO.ER.BUS: netto ordine prot. n. 283 del 19/01/2019 - servizio trasporto alunni h per progetto "esperienza con il cavallo" - A02 3/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160.00 |
160.00 |
1/19/2019 |
6/20/2019 |
01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z282897310 |
2019 |
PACE PROFESSIONAL S.R.L: netto ordine prot.n 3285 del 28/05/2019 - acquisto n.5 casacche donna per il Personale dei collab.Scolastici per il Plesso Novello.A01 02/03/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125.50 |
125.50 |
5/28/2019 |
6/20/2019 |
02334050396 - PACE S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z3126BE24F |
2019 |
POSTE ITALIANE: esente IVA spese postali del mese di gennaio 2019 conto contrattuale 30064562 -001 - A1 4/1/4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.88 |
56.88 |
3/30/2019 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord |
X |
| 92080680397 |
Z31282C597 |
2019 |
MYO S.P.A: netto ordine prot n. 2581 del 27-04-2019acquisto materiale di cancelleria + n.1 cordless per segreteria NovelloA01 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102.83 |
102.83 |
4/29/2019 |
6/20/2019 |
03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE |
X |
| 92080680397 |
Z312A122BF |
2019 |
S&L: NETTO contratto incarico RSPP consulenza sicurezza prot.n. 5194 del 04-10-2019 per l'a.s. 2019/2020 A01 03/01/003 |
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO |
1,020.00 |
0.00 |
11/5/2019 |
02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z312A83C89 |
2019 |
MENGOZZI BUS s.r.l: compreso di iva ordine prot n.6352 del 02/12/2019 - Viaggio di istruzione a San Pancrazio di Russi p.sso Museo etnografico, degli alunni delle classi 2^ A e 2^ B del plesso MORDANI.A05 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163.64 |
163.64 |
12/2/2019 |
12/20/2019 |
02468850397 - MENGOZZI BUS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z3A289229D |
2019 |
CASA EDITRICE LEARDINI: netto ordine prot.n. 3241 del 25/05/2019- acquisto registri e cancelleria per esami di stato a.s. 2018-19_ A03N 02/01/003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83.15 |
83.15 |
5/25/2019 |
6/20/2019 |
02614070411 - CASA EDITRICE G.DI LEARDINI GIUSEPPE |
X |
| 92080680397 |
Z3C2748E1D |
2019 |
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO EROVERETO: esente iva ordine prot.n 1122 del 22/02/2019.Visita al museo del 26 Marzo 2019- classi terze del Plesso Novello (n,49+4accomp) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172.00 |
172.00 |
4/18/2019 |
5/6/2019 |
96016110221 - MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO |
X |
| 92080680397 |
Z4027A4803 |
2019 |
BRUNO SANSO' S.R.L: netto ordine prot n. 1779 del 19/03/2019 - acquisto servizio di n.2 ore di assistenza informatica per recupero dati Server vecchi dei Plessi per fare UNIEMS 2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150.00 |
150.00 |
3/23/2019 |
4/16/2019 |
04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z4228A87B3 |
2019 |
SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 3376 del 31/05/2019Laboratori di mosaico, all'interno del progetto "A gonfie vele" 5^tranche a.s. 2018_19 per le classi 3^B del Plesso Novello. P2A 03/02/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420.00 |
420.00 |
5/31/2019 |
6/28/2019 |
92051900394 - S.I.S.A.M. |
X |
| 92080680397 |
Z472A9DC4D |
2019 |
LEARNING UP - Docendo Academy: Esente iva iscrizione al corso di n.3 Amm.vi (Apa, Genco e D.sga Foschi) prot n. 6014 del 14/11/2019 - seminario on line sull'attività negoziale - Focus Viaggi d'IstruzioneP04 03/05/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90.00 |
90.00 |
11/14/2019 |
12/16/2019 |
14621041004 - LEARNING UP SRL |
X |
| 92080680397 |
Z492A57E20 |
2019 |
PROJECT ADRIATICA: Netto prot n. 5729 del 30/10/2019 - acquisto N.1 PC NOTEBOOK HP 250 per alunni Dsa della Scuola media Novello (Docente Referente C.Santini).A03N 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410.00 |
410.00 |
10/30/2019 |
12/19/2019 |
02451430397 - PROJECT ADRIATICA S.R.L |
X |
| 92080680397 |
Z4A27945E7 |
2019 |
EUROPASYSTEMS: netto ordine prot n. 2301 del 12/04/2019 acquisto n.2 tappeto zerbino di ingresso 90x 150 cm con bordatura antinciampo, da sostituire con quelli presenti nel Plesso Mordani perchè vecchi e consunti. A01 04/03/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82.00 |
82.00 |
4/12/2019 |
6/10/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z4B2935934 |
2019 |
S&L: ESENTE iva prot n. 2577 del 27/04/2019 - formazione corsi antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica online e aggiornamenti per personale Docente e Ata a.s. 2018_19P04 03/05/002 |
AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO |
1,770.00 |
1,770.00 |
8/2/2019 |
8/20/2019 |
02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z4D2A11A9B |
2019 |
BRUNO SANSO': netto ordine prot.n. 5266 del 08/10/2019 -Abbonamento 2020 Guide Operative Sanso'Sconto del 15% per acquisti effettuati entro il 31/10/2019 A02 02/02/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.00 |
68.00 |
10/8/2019 |
11/26/2019 |
04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z51277FD5F |
2019 |
LEARNINGUP DOC ACADEMY: netto acquisto prot n. 1464 del 09/03/2019 ordine di n.1 manuale cartaceo "PASSWEB" per la segreteria personale. A02 02/02/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.00 |
46.00 |
3/9/2019 |
4/4/2019 |
14621041004 - LEARNING UP SRL |
X |
| 92080680397 |
Z58299A0C1 |
2019 |
STUDIO SERVIZI EMME: NETTO ordine prot.n. 4437 del 30/08/2019 - acquisto rilascio nuona CNS con certificato e firma digitale per nuovo Ds Caudullo. A02 02/03/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.57 |
65.57 |
8/30/2019 |
10/9/2019 |
MRCRLL50S26C963U - STUDIO SERVIZI EMME di Marchiani Oriello |
X |
| 92080680397 |
Z582A51C33 |
2019 |
CAMATTI S.R.L: Netto ordine prot n. 5622 del 24/10/2019 - acquisto n.2 N.2 PC DESKTOP FUJITSU ESPRIMO P558, per ufficio segreteria personale e ufficio Dirigente.A02 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,678.00 |
1,678.00 |
10/24/2019 |
12/19/2019 |
02402900399 - CAMATTI S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z5B2A2729A |
2019 |
G.S.I. Srl: Netto ordine prot.n. 5390 del 14/10/2019 pacchetto da n.10 ore di assistenza informatica alla segreteria Novello (3^ pacchetto)A02 03/02/005 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400.00 |
0.00 |
10/14/2019 |
02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto |
X |
| 92080680397 |
Z5D26ED55D |
2019 |
ANQUAP: incarico n.575 del 02/02/2019 esente iva SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP CESENA 04/02/2019 - PARTECIPAZIONE GENCO PAOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.00 |
50.00 |
2/20/2019 |
3/7/2019 |
01534510555 - ANQUAP |
X |
| 92080680397 |
Z5E2B0C07B |
2019 |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L: ESENTE IVA (ASSOLTA DALL'EDITORE) Ordine prot n. 6480 del 07-12-2019_ abbonamento rivista "AMMINISTRARE LA SCUOLA" anno solare 2020 (12 numeri)A01 02/02/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80.00 |
80.00 |
12/7/2019 |
12/19/2019 |
07009890018 - EUROEDIZIONI S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z5F26FC232 |
2019 |
MYO S.P.A.: netto ordine prot n. 603 del 02/02/2019 - acquisto materiale per la didattica (cartucce ins, pennarelli e gessi)a.s. 2018_19 A3N 2/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
446.39 |
446.39 |
2/5/2019 |
4/4/2019 |
03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE |
X |
| 92080680397 |
Z5F2A32B07 |
2019 |
EMILIANI IVO: Netto ordine prot.n. 5456 del 16/10/2019 - acquisto n. N.7 Tavolette Grafologiche SIG 100 Inclusa Installazione per uffici di segreteria e n.1 per il Plesso Landoni A02 - 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,478.00 |
2,478.00 |
10/17/2019 |
12/19/2019 |
00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z602712274 |
2019 |
Mida Training Center Srl del “British Schools: esente iva Iscrizione n. 35 candidati delle classi terze all'esame KET della sessione dell'11 maggio 2019 P03 K - 03/02/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,625.00 |
2,625.00 |
3/4/2019 |
5/6/2019 |
01145530398 - MIDA TRAINING CENTER |
X |
| 92080680397 |
Z602785D94 |
2019 |
GSI Srl di Dapporto Gabriele: netto ordine prot n.1914 del 25/02/2019 -1 pacchetto da 10 ore di assistenza informatica alla segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400.00 |
400.00 |
1/18/2019 |
8/9/2019 |
02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto |
X |
| 92080680397 |
Z6229B1BF3 |
2019 |
Docendo Academy: Esente iva iscrizione al corso di n.3 Amm.vi (Apa, Castellari e D.sga Foschi) prot n. 4655 del 10/09/2019 - seminario on line sulla ricostruzione di carriera.P04 03/05/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.00 |
63.00 |
9/11/2019 |
10/18/2019 |
14621041004 - LEARNING UP SRL |
X |
| 92080680397 |
Z6328FC7FE |
2019 |
IL FARO.SRL: ordine netto prot n. 3886 del 27/06/2019 - acquisto condizionatore portatile modello ARGO MILO PLUS per ufficio D.S.G.A. - A02 04/03/006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
364.75 |
364.75 |
6/27/2019 |
8/9/2019 |
01312740390 - IL FARO S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z6427B6730 |
2019 |
LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot.n 1886 del 23/03/2019 - acquisto integrazione libri volumi 2e 3 Erikson "Storia facile" per alunni H Doc Carlotta Santini.P2 H 02/02/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.00 |
46.00 |
3/26/2019 |
5/6/2019 |
02423510391 - Libreria Dante s.n.c |
X |
| 92080680397 |
Z6429EE33B |
2019 |
COOPERATIVA SAN VITALE: ESENTE IVA contratto prot.n. 5479 del 17/10/2019 - formazione rivolta al personale docente a.s. 2019-20_P04 03/05/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600.00 |
0.00 |
11/5/2019 |
01345860397 - COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE |
X |
| 92080680397 |
Z6F289BF11 |
2019 |
CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO: netto ordine prot n.3310 del 29/05/2019 - acquisto libri e materiale per alunni h della Scuola secondaria Novello - Doc Sostegno SantiniP02H 02/02/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172.83 |
172.83 |
5/30/2019 |
10/26/2019 |
00547620401 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO |
X |
| 92080680397 |
Z712717674 |
2019 |
CO.ERBUS: netto ordine prot.n. 849 del 11/02/2019 servizio di trasporto con pullmino Comunale per l’uscita didattica delle classi 3^A e 3^ B Mordani al Museo di San Pietro in Campiano in data 13/05/2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
220.00 |
220.00 |
2/12/2019 |
6/15/2019 |
01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z72277C0A7 |
2019 |
MUSME:esente iva ordine prot n. 1443 dell'8/03/2019 prenotazione al Museo della Storia della Medicina (fatta dalla Doc Giacomin)per n.88 alunni e 9 docent accomp.A05 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800.00 |
800.00 |
3/14/2019 |
4/16/2019 |
04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE srl |
X |
| 92080680397 |
Z72283EC95 |
2019 |
EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot n. 2703 del 03/05/2019- acquisto materiale facile consumo per il Sostegno del Plesso Mordani, Gugu' e PascoliP2H 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
473.63 |
473.63 |
5/3/2019 |
6/27/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z7329924A6 |
2019 |
CAMATTI S.R.L: netto ordine prot.n 4368 del 27/08/2019 - acquisto n.1 PC DESKTOP FUJITSU ESPRIMO P558 per uffici segreteria Novello A02 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
839.00 |
839.00 |
8/28/2019 |
9/26/2019 |
02402900399 - CAMATTI S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z742742B79 |
2019 |
SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 1109 del 21/02/2019Laboratori di mosaico a scuola, all'interno del progetto "A gonfie vele" 3^tranche a.s. 2018_19 per le classi 2^ e 2^b del Mordani e per la 3^C del Plesso NovelloP2A 03/02/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,240.00 |
1,240.00 |
2/21/2019 |
5/23/2019 |
92051900394 - S.I.S.A.M. |
X |
| 92080680397 |
Z7429E9434 |
2019 |
CASA EDITRICE LEARDINI: netto ordine prot n. 5017 del 26/09/2019 - acquisto 200 libretti assenze 3105/H alunni per la scuola media Guido NovelloA03N 02/01/003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.00 |
84.00 |
9/28/2019 |
11/26/2019 |
02614070411 - CASA EDITRICE G.DI LEARDINI GIUSEPPE |
X |
| 92080680397 |
Z75288F3C4 |
2019 |
EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n.3220 del 24-05-2019acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi del Plesso Pascoli a.s. 2018_19 - A03 P 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,149.52 |
1,149.52 |
5/24/2019 |
8/26/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z762B1747E |
2019 |
MEDIASOFT SNC: netto ordine prot.n.6529 del 10/12/2019 - rinnovo servizi online pacchetto base 2020 per segreteria Novello A02 03/07/006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.00 |
0.00 |
12/10/2019 |
02353700368 - MEDIASOFT Snc |
X |
| 92080680397 |
Z782788B44 |
2019 |
SANSO' SRL: ESENTE IVA ordine prot n 1560 del 13/03/2019 - iscrizione corso n.1 Amm.va Barone da titolo "Chiarim, gestione e pubblicazioni Albo On line".P04 03/05/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.00 |
70.00 |
3/13/2019 |
6/20/2019 |
04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z7A2837B0B |
2019 |
FERRAMENTA HOBBY MARKET: netto ordine prot.n2822 del 08/05/2019 - acquisto rete elettrosaldata h150 x 25mt per modulo "Biritta vista da me - Tutor Bacchilega per evento del 13 maggio 2019 - P02C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.67 |
69.67 |
5/10/2019 |
6/15/2019 |
DNTDNL67E28H199B - FERRAMENTA HOBBY MARKET DI DONATI DANIELE |
X |
| 92080680397 |
Z7A28AEB1D |
2019 |
EMILIANI IVO: netto ordine prot n. 3469 del 04/06/2019 - acquisto n.2 tavolette grafometriche SIG 100. Una per plesso Novello ufficio didattica e Una per plesso Pascoli per gli scrutini. (la precedente tavoletta Novello ufficio didattica spostata al |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
708.00 |
708.00 |
6/11/2019 |
8/20/2019 |
00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z7D288522F |
2019 |
EMILIANI IVO: netto ordine sul MEPA prot.n 3170 del 23/05/2019- acquisto Kit LIM HITACHI + VIDEOPROIET EPSON Per la Scuola Media Novello - Classe 1^D loc.n27A03/N 04/03/017 + Ordine prot.n 3346 del 30/05/2019 acquisto CASSE LIM per 4^b Plesso Pasco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,272.50 |
1,272.50 |
5/24/2019 |
6/29/2019 |
00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z84274C8BD |
2019 |
LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot.n 1152 del 25/02/2019 - acquisto libri per alunni H Doc Carlotta Santini.P2 H 02/02/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128.50 |
128.50 |
2/27/2019 |
5/6/2019 |
02423510391 - Libreria Dante s.n.c |
X |
| 92080680397 |
Z85279657E |
2019 |
COOP PROGETTO CRESCITA: contr netto prot.n. 1594 del 15/03/2019 esperta Francesca Cesari per il prog labor.teatrale e animazione sociale a.s. 2018/19P02/A 03/02/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,282.86 |
1,282.86 |
3/16/2019 |
7/25/2019 |
01081390393 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA Soc.Coop. |
X |
| 92080680397 |
Z85283A053 |
2019 |
STARTROMAGNA: NETTO + IVA ordine prot.n2672 del 02/05/2019 - acquisto n.6 carnet A DUE ZONE da 10 corse per trasporto uscita didattica per prog.Skipper |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108.00 |
108.00 |
5/4/2019 |
6/29/2019 |
03836450407 - START ROMAGNA |
X |
| 92080680397 |
Z87283C71A |
2019 |
STARTROMAGNA: netto + iva ordine prot.n2701 del 03/05/2019 - acquisto n.8 carnet da 10 corse per trasporto uscita didattica del 10 maggio per Prog.Marinando.A05 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144.00 |
144.00 |
5/4/2019 |
6/29/2019 |
03836450407 - START ROMAGNA |
X |
| 92080680397 |
Z8A285B807 |
2019 |
FATTORIA CA' DI GIANNI: netto ordine prot n.2911 del 11/05/2019 - servizio di attività di dattica e pranzo presso la struttura per le prime del Plesso Novello (97 alunni + 13 accompag) A05 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,367.73 |
1,367.73 |
5/13/2019 |
6/28/2019 |
BRGSLV76R45C573W - FATTORIA CA' DI GIANNI |
X |
| 92080680397 |
Z8B280B4DD |
2019 |
GAMBERINI GIOVANNI & C s.a.s: netto ordine prot n.2420 del 15/04/2019 - servizio di trasporto per visita Museo didattico a San Pietro in Campiano delle classi 3^A e 3^B del Plesso Pascoli (52 alunni + 4 accomp)A05 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227.27 |
227.27 |
4/17/2019 |
6/17/2019 |
00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas |
X |
| 92080680397 |
Z912B05B83 |
2019 |
ARGO SOFTWARE S.r..l: netto ordine prot n.6452 del 06/12/2019 - Acquisto servizio ASSISTENZA E MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA programmi ARGO Anno 2020 - A1 03/07/006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,703.00 |
0.00 |
12/6/2019 |
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z922B279FB |
2019 |
Libreria Modernissima snc: ESENTE IVA ordine prot n. 6619 del 13/12/2019 - acquisto libri per aula dei sogni per il Plesso Novello (Doc Referente Ballestrazzi)P02L 02/02/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116.00 |
0.00 |
12/13/2019 |
02324570395 - LIBRERIA MODERNISSIMA |
X |
| 92080680397 |
Z95286FB9B |
2019 |
EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n.3015 del 16-05-2019acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi del Plesso Gugu' Landoni a.s. 2018_19 - A03 G 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267.44 |
267.44 |
5/17/2019 |
6/20/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z9A280763C |
2019 |
PAPER-INGROS: netto ordine prot n.2343 del 12/04/2019 acquisto N.1 Zerbino Tappeto per interni Doortex con 120x180 cm, per entrata Plesso Novello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122.50 |
122.50 |
4/17/2019 |
6/17/2019 |
FRGDVD45L24E745Y - PAPER-INGROS |
X |
| 92080680397 |
Z9E29E9E8B |
2019 |
MYO S.p.a: Netto ordine prot n.5019 del 26/09/2019 - acquisto n.1 Lavagna magnetica scrivibile + pennarelli per Aula n.27 della Scuola media Novello.A03/N 02/03/008 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.60 |
105.60 |
9/26/2019 |
11/15/2019 |
03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE |
X |
| 92080680397 |
ZA529D93C8 |
2019 |
STUDIO SERVIZIEMME: netto ordine prot n.4933 del 21/09/2019- acquisto OTP aruba con display per firmare i documenti su Gecodoc, per la Dsga.A02 02/03/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.57 |
65.57 |
9/21/2019 |
10/18/2019 |
MRCRLL50S26C963U - STUDIO SERVIZI EMME di Marchiani Oriello |
X |
| 92080680397 |
ZAA2A0718A |
2019 |
PROJECT ADRIATICA S.R.L: Netto ordine prot n. 5481 del 17/10/2019 - acquisto n.1 Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3per uffici segreteria Novello.A02 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395.00 |
395.00 |
10/17/2019 |
12/19/2019 |
02451430397 - PROJECT ADRIATICA S.R.L |
X |
| 92080680397 |
ZAB298E453 |
2019 |
S&L: NETTO contratto per D.P.O. Responsabile Protezione dati prot. n. 5746 del 31/10/2019_ A2 3/1/5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500.00 |
0.00 |
10/31/2019 |
02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZAC265EF75 |
2019 |
CO.ER.BUS: netto ordine prot n.67 del 09/01/2019 - servizio di trasporto pullmino comunale per l'uscita didattica al museo di San Pietro in Campiano in data 16/04/2019 - Plesso Mordani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250.00 |
250.00 |
1/9/2019 |
5/23/2019 |
01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. |
X |
| 92080680397 |
ZAD273189E |
2019 |
EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot.n. 1202 del 27/02/2019 acquisto materiale specifico per alunni h del Plesso Novello.Doc Refer Carlotta SantiniP2H 02/03/011 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193.06 |
193.06 |
2/27/2019 |
5/23/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZAE28A71D3 |
2019 |
BOTTEGA DEL PIANOFORTE: ordine netto prot n. 3372 del 31/05/2019 - intervento di accordatura di N.1 Pianoforte della aula di musica della Scuola Second.Novello in previsione dei saggi del 3-4-5 giugno a.s. 2018_19. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100.00 |
100.00 |
6/3/2019 |
6/20/2019 |
00524380391 - BOTTEGA DEL PIANOFORTE |
X |
| 92080680397 |
ZB1288360A |
2019 |
TECNOFFICE: netto ordine sul MEPA prot n.3118 del 22/05/2019- acquisto sensore carta per stampante della 2^b Plascoli e alimentatore per notebook per classe 1B Mordani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.00 |
74.00 |
5/22/2019 |
6/17/2019 |
01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. |
X |
| 92080680397 |
ZB426A3EAE |
2019 |
ELIOS CENTRO COPIE: netto ordine prot n.374 del 23/01/2018 - acquisto targa pon competenze di base + installazione presso Infanzia GUGU' - P3 C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163.93 |
163.93 |
1/23/2019 |
3/26/2019 |
01357910395 - ELIOS CENTRO COPIE dei F.lli Collini & C. SNC |
X |
| 92080680397 |
ZB4285D018 |
2019 |
SIAE: netto ordine prot 2765 del 06-5-2019 dirittiamministrativi per di procedura per utilizzo branimusicali il giorno sabato 07 maggio 2019 alTEatro Alighieri, esibizione alunni indirizzomusicale Novello e scuola primaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147.60 |
147.60 |
5/20/2019 |
6/20/2019 |
01336610587 - S.I.A.E. |
X |
| 92080680397 |
ZB6283C8FC |
2019 |
AUTOSERVIZI POLLINI: netto ordine prot .n 2785 del 07/05/2019 - servizio di trasporto per viaggio d'istruzione alla fattoria "Ca' di Gianni" a Bagno di Romagna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,000.00 |
1,000.00 |
5/10/2019 |
6/17/2019 |
00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI SNC |
X |
| 92080680397 |
ZBD2B28A79 |
2019 |
ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA: NETTO + IVA Contratto prot.n. 6597 del 12/12/2019 - sperto esterno Musica per progetto Infanzia a.s. 2019-20.Finanziam: progetto Nel Mondo di Apollo a.s. 2019-20 P02/A 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630.00 |
0.00 |
12/13/2019 |
92040730399 - ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA |
X |
| 92080680397 |
ZBE2999311 |
2019 |
TECNODID EDITRICE: Esente Iva ordine prot n. 4418 del 30/08/2019 - Abbonamento rivista"Notizie della scuola" + Esperienze amministrative" A.s. 2019/2020 - A02 02/02/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170.00 |
170.00 |
8/30/2019 |
10/26/2019 |
00659430631 - TECNODID S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZBF26E55D8 |
2019 |
GAMBERINI: netto ordine prot.n. 485 del 29/01/2019servizio di trasporto per i giochi sportivi studentesci del 6 febbraio 2019.A05 3/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225.00 |
225.00 |
1/29/2019 |
2/25/2019 |
00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas |
X |
| 92080680397 |
ZC02A4FD67 |
2019 |
EMILIANI IVO: Netto ordine prot n. 5754 del 31/10/2019 - KIT LIM+ Videoproiettore NEC UM301XG per il Plesso Novello. A03/N 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,232.50 |
0.00 |
10/23/2019 |
00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZC426A79E6 |
2019 |
BI.COM: spese copie Fotocopiatore segreteria Novello dal mese di competenza gennaio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470.79 |
470.79 |
3/30/2019 |
00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZC828495DA |
2019 |
EMILIANI IVO:netto ordine prot n. 2779 del 07/05/2019 - acquisto n.1 lettore di disco ottico NeroASUS Zendrive U9M DVD+_RW per alunni H del Mordani_P2H 02/03/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.00 |
43.00 |
5/7/2019 |
6/15/2019 |
00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZC8293344D |
2019 |
BRUNO SANSO': netto ordine prot n. 4082 del 15/07/2019- acquisto software Argo Darwin e Argosostituzioni.A03N 03/07/006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520.00 |
520.00 |
7/17/2019 |
10/18/2019 |
04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
ZCB2A51CCD |
2019 |
EMILIANI IVO: Netto ordine prot n. 5605 del 24/10/2019 - acquisto n1. KIT LIM + VIDEOPROIETTORE EPSON per aula n.44 del Plesso Novello.A03/N 04/03/017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,232.50 |
1,232.50 |
10/24/2019 |
12/19/2019 |
00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZD026F47B3 |
2019 |
EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot n. 557 del 01/02/2019acquisto materiale cancelleria per attività lediche per Pon Mod 2Biritta come un albero" Doc MaroniP3 C 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.17 |
87.17 |
2/2/2019 |
6/20/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZD5283E9DA |
2019 |
SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 2725 del 04/05/2019Laboratori di mosaico, all'interno del progetto "A gonfie vele" 4^tranche a.s. 2018_19 per le classi 3^E^ e 3^C del Plesso Novello. P2A 03/02/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440.00 |
440.00 |
5/4/2019 |
5/23/2019 |
92051900394 - S.I.S.A.M. |
X |
| 92080680397 |
ZD8282D144 |
2019 |
MYO S.P.A: netto ordine prot.n. 2812 del 08/05/2019 - acquisto materiale facile consumo per Pon "Modulo Biritta come un albero- Tutor Maroni, per evento conclusivo del 13 maggio 2019_ P02C 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.61 |
34.61 |
5/10/2019 |
6/17/2019 |
03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE |
X |
| 92080680397 |
ZD92796690 |
2019 |
TECNOOFFICE: ordine netto prot n. 1764 del 19/03/2019 acquisto materiale informatico da sostituire nel 'Plesso Mordani, Novello e Pascoli - A3N |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146.60 |
146.60 |
3/16/2019 |
4/16/2019 |
01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. |
X |
| 92080680397 |
ZDB2ACAF94 |
2019 |
PACE PROFESSIONAL S.R.L: netto ordine prot.n 6182 del 23/11/2019 - acquisto n.3 (misure m-l-xxl) casacche donna per i collaboratori scolastici dell'Istituto Novello.A01 02/03/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.30 |
75.30 |
11/23/2019 |
12/19/2019 |
02334050396 - PACE S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
ZDD2A8C12D |
2019 |
STUDIO TECNICO MEDICO LAGALE DR. DE GASPARI: esente iva prot n. 6168 del 22/11/2019 - incarico compenso annuale medico competente. A01 03/02/003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.00 |
0.00 |
11/26/2019 |
11148060152 - STUDIO TECNICO ASSISTENZA MEDICO-LEGALE DR.DEGASPARIDR. ORLANDI |
X |
| 92080680397 |
ZDF29F19F4 |
2019 |
Gruppo Spaggiari Parma: netto ordine prot n.5062 del 28/09/2019 - acquisto Volume Bergantini "La contabilità di segreteria 2019"A02 02/01/003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.00 |
65.00 |
9/30/2019 |
10/26/2019 |
00150470342 - SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. |
X |
| 92080680397 |
ZE72B0C8F9 |
2019 |
SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 6586 del 12/12/2019Laboratori di mosaico, all'interno del progetto "A gonfie vele" 6^tranche a.s. 2018_19 per la class 3^B (20 studenti) del Plesso Novello. P2A 03/02/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400.00 |
0.00 |
12/12/2019 |
92051900394 - S.I.S.A.M. |
X |
| 92080680397 |
ZE9270CCD2 |
2019 |
MYO S.P.A.: Netto ordine prot.n 751 del 07/02/2019 - acquisto cancelleria e toner per stampanti segreteria a.s. 2018_19 A02 02/01/002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
214.59 |
214.59 |
2/7/2019 |
4/4/2019 |
03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE |
X |
| 92080680397 |
ZF126A7A43 |
2019 |
BI.COM: spese a costo copia dei fotocopiatori dei Plessi, per la Diddatica mese di competenza da gennaio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,406.88 |
1,406.88 |
4/3/2019 |
00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZF426ADB28 |
2019 |
TECNOOFFICE: ordine prot n. 155 del 12/01/2019 - acquisto materiale informatico da sostituire nel 'Plesso Novello e Pascoli - A3N |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.80 |
50.80 |
1/12/2019 |
2/13/2019 |
01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. |
X |
| 92080680397 |
ZF4299A87C |
2019 |
Sanso' S.r.l: netto ordine prot.n 4470 del 30/08/2019 - acquisto Aruba OTP con Display per firma documenti su GECODOC pep nuovo Ds Caudullo. A02 - 02/03/009 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.00 |
70.00 |
8/31/2019 |
10/26/2019 |
04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
ZF7277C039 |
2019 |
GAMBERINI: netto ordine prot n.1441 del 08/03/2019 servizio di trasporo per viaggio d'istruzione a Padova dell'8Aprile 2019 Plesso Novello 888 alunni +4 accompagn)A05 03/12/001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980.00 |
980.00 |
3/14/2019 |
5/6/2019 |
00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas |
X |
| 92080680397 |
Z012541E4F |
2018 |
SISAM: ESENTE IVA ordine prot .n.4593 del 10/10/2018 laboratori di mosaico a scuola, all'interno del progetto A gonfie vele a.s. 2018-19 per le classi terze quarte e quinte del Plesso Mordani P3 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,660.00 |
2,660.00 |
10/10/2018 |
3/25/2019 |
92051900394 - S.I.S.A.M. |
X |
| 92080680397 |
Z0D24F0B7B |
2018 |
ASSOC. SUONI IN TASCA: netto contratto prot n. 4991 del 26/10/2018_ esperto esterno Musica per progetto Infanzia a.s. 2018-19. Finanziam: progetto Nel Mondo di Apollo a.s. 2018-19 P3 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
444.70 |
444.70 |
10/26/2018 |
7/4/2019 |
92040730399 - ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA |
X |
| 92080680397 |
Z1125E51B0 |
2018 |
GIARDINI D'ERICA della Rete Alberi sparsi:netto contratto prot n.5963 del 05/12/2018 esperti (Babini, Bucci, Tedioli, Di Npoli, Savini e Bandini)) per Modulo Biritta vista da me" per un tot di 24,5 ore P10 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,405.74 |
1,405.74 |
12/18/2018 |
8/9/2019 |
BBNRKE75C59E289F - GIARDINI D'ERICA DI BABINI ERIKA |
X |
| 92080680397 |
Z17259BEAA |
2018 |
FONDAZIONE FLAMINIA: netto contratto prot n. 5889 del 03/12/2018 esperti (Matteucci e Samorì) per Modulo Biritta "come un albero e biritta vista da me" P10 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114.75 |
114.75 |
12/18/2018 |
6/29/2019 |
00591340393 - FONDAZIONE FLAMINIA |
X |
| 92080680397 |
Z1A26419AE |
2018 |
RAVENNA TEATRO Soc. Coop: NETTO contratto prot 60921 del 12-12-2018 per progetto "Teatro non scuola" del plesso Novello a.s. 2018-19 P3 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,000.00 |
1,000.00 |
12/12/2018 |
6/4/2019 |
01180140392 - RAVENNA TEATRO Soc. Coop. |
X |
| 92080680397 |
Z2C264F155 |
2018 |
STAMPERIA RAVEGNANA: netto ordine n. 62 del 14/12/2018 prot. n. 6054 del 10/12/2018 per manifesti open day e iscrizioni cm 70x100 A1 2/1/3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500.00 |
500.00 |
12/15/2018 |
1/26/2019 |
00846370393 - STAMPERIA RAVEGNANA S.n.c. |
X |
| 92080680397 |
Z2D2655B7E |
2018 |
BRUNO SANSO' S.R.L: netto ordine prot n.6166 del 15/12/2018 - acquisto Argo personale web e argo sidi Personale web per segreteria Novello A1 3/7/4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410.00 |
410.00 |
12/15/2018 |
2/13/2019 |
04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
Z3021E567D |
2018 |
LANGUANGE TEAM S.N.C: ESENTE IVA - contratto prot n.1434 del 21/03/2018 progetto lettorato madrelingua inglese Scuola Primaria Mordani A.s. 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
544.00 |
544.00 |
12/19/2018 |
6/17/2019 |
02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. |
X |
| 92080680397 |
Z3126559A1 |
2018 |
MEDIASOFT SNC: netto ordine prot.n.6173 del 15/12/2018 - rinnovo servizi online pacchetto base 2019 per segreteria Novello A1 3/7/4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.00 |
84.00 |
12/15/2018 |
3/7/2019 |
02353700368 - MEDIASOFT Snc |
X |
| 92080680397 |
Z3826427A6 |
2018 |
EUROPASYSTEMS s.r.l: netto ordine prot n. 6288 del 20/12/2018 - acquisto materiale PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-107 per il modulo "Biritta vista da me... " (richiesto da ditta "Giardini d'Erica" P10 2/1/2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194.91 |
194.91 |
12/20/2018 |
6/17/2019 |
02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z382654301 |
2018 |
IL CERCHIO: NETTO contratto prot. n. 6194 del 17/12/2018 progetto "Doposcuola per D.S.A." a.s. 2018-19 con esperta Franchi Ilaria - 31 ore a € 30,00 l'una netto d'iva. Finanziamento fondi IC MORIGIA progetto "Fare per esserci" P5 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930.00 |
930.00 |
12/27/2018 |
6/17/2019 |
00722640398 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO |
X |
| 92080680397 |
Z391B8DF65 |
2018 |
BI.COM SYSTEM NETTO Fattura n. 3/72 del 29.12.2017 - fotocopie a costo copia segreteria 4° trimestre 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,302.71 |
8,302.71 |
2/13/2018 |
3/25/2019 |
00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z39243C8FF |
2018 |
S&L: NETTO contratto per D.P.O. Responsabile Protezione dati prot. n. 3400 del 02/07/2018 A1 3/1/6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900.00 |
900.00 |
7/4/2018 |
8/9/2019 |
02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z5021B004D |
2018 |
TECNOFFICE: NETTO contratto prot. . 124 del 13-1-2018 assistenza e manutenzione hardware della didattica anno solare 2018 - A2 3/6/5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,147.54 |
1,147.54 |
1/13/2018 |
2/6/2019 |
01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. |
X |
| 92080680397 |
Z50266FAD7 |
2018 |
ARGO SOFTWARE: netto ordine prot n. 6293 del 20/12/2018 acquisto Rinnovo sito ARGOWEB PREMIUM per l'anno 2019 A1 3/7/4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350.00 |
350.00 |
12/20/2018 |
3/7/2019 |
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z64259B7F7 |
2018 |
A.S.D. IRIS: esente iva contratto prot n.5850 del 01/12/2018 esperta (Paola Ponti) per Modulo Biritta come un albero e biritta vista da me" per un tot di 33,5 ore P10 3/2/7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,345.00 |
2,345.00 |
12/18/2018 |
7/4/2019 |
90023330393 - IRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
X |
| 92080680397 |
Z7D1E2E2D6 |
2018 |
BCC - COMPENSO AL GESTORE PER I PAGAMENTI ESEGUITI MEDIANTE BONIFICO DAL 1-7-2017 AL 31-12-2017 - SOSPESO N. 502274 del 22-1-2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,032.00 |
1,032.00 |
2/21/2018 |
1/30/2019 |
01445030396 - BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE |
X |
| 92080680397 |
ZA42600666 |
2018 |
CAMATTI S.R.L: ordine sul MEPA prot.n. 5766 del 28/11/2018 acquisto n.7 monitor Philips e n.1 pc desktop FUJITSU per uffici segreteria Novello A4 6/3/11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1,700.16 |
1,700.16 |
11/29/2018 |
2/13/2019 |
02402900399 - CAMATTI S.R.L. |
X |
| 92080680397 |
ZAC26120F8 |
2018 |
LANGUAGE TEAM: esente iva contratto prot n. 6183 del 17/12/2018 - servizio lettorati madrelingua inglese, francesce e spagnolo - Plesso Novello a.s. 2018_19 P1 3/2/1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3,624.00 |
3,624.00 |
12/17/2018 |
5/23/2019 |
02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. |
X |
| 92080680397 |
ZB82679E2D |
2018 |
COOPERATIVA SAN VITALE: ESENTE IVA contratto prot. n. 6360 del 22/12/2018 formazione rivolta al personale docente a.s. 2018-19 - A3 3/5/1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960.00 |
960.00 |
12/22/2018 |
8/9/2019 |
01345860397 - COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE |
X |
| 92080680397 |
ZC21E31AB1 |
2018 |
TIM-TELCOM NETTO Fattura n. 8H00173487 del 8-3-2018 canone linea ADSL segreteria 1° bimestre 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
968.96 |
968.96 |
4/16/2018 |
8/20/2019 |
00488410010 - TELECOM |
X |
| 92080680397 |
ZC22619D89 |
2018 |
MATERLINGUA: esente iva ordine prot n. 5925 del 04/12/2018 - spettacolo francese del 07_01_19 al teatro Rasi P1 3/13/1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494.00 |
494.00 |
12/1/2018 |
2/6/2019 |
12342861007 - MATER LINGUA SRL |
X |
| 92080680397 |
ZD126619C9 |
2018 |
LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot n.6282 del 20/12/2018 - acquisto libri per biblioteca novello (10 libri) con contributo Piano Nazionale Scuola Ditigale A2 2/2/2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154.65 |
154.65 |
12/20/2018 |
1/26/2019 |
02423510391 - Libreria Dante s.n.c |
X |
| 92080680397 |
ZE3247569C |
2018 |
AmbienteScuola: polizza IW/2018/00368 copertura assicurativa per l'a.s. 2018_19 n. 700 alunni paganti corrispondenti a n. 819 alunni assicurati |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13,345.00 |
13,345.00 |
12/5/2018 |
12/19/2019 |
03967470968 - AMBIENTE SCUOLA |
X |
| 92080680397 |
ZE72652E85 |
2018 |
ARGO SOFTWARE S.r..l: netto ordine prot n.6149 del 14/12/2018 - Acquisto servizio ASSISTENZA E MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA programmi ARGO Anno 2019 A1 3/7/4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,279.00 |
2,279.00 |
12/14/2018 |
3/7/2019 |
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. |
X |
| 92080680397 |
ZEC22C3088 |
2018 |
SOLUZIONI S.r.l.: NETTO contratto prot. n. 779 del 15/02/2018 assistenza software e amministratore di sistema dal 15-2-2018 al 14-2-2019 - A1 3/2/5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,000.00 |
2,000.00 |
3/14/2018 |
3/7/2019 |
02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. |
X |
| 92080680397 |
Z051DFAB41 |
2017 |
POSTE ITALIANE S.p.A. - Spese postali anno 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
818.13 |
818.13 |
5/18/2017 |
2/25/2019 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord |
X |
