Gare pubblicate nell'anno 2019
92080680397 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GUIDO NOVELLO" - RAVENNA
STRUTTURA PROPONENTE CIG ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI AGGIUD.
92080680397 5522166B88 2019 MANUTENCOOP FACILITY MENAGEMENT SPA - Servizi di pulizia e altre attività ausiliarie - anno solare 2019 - CIG 5522166B88 - CONSIP SCU PS1-L02 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 167,163.91 167,163.91 1/1/2019 12/31/2019 02402671206 - REKEEP (ex MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA) X
92080680397 Z032841738 2019 FOTO EXPERT: netto ordine prot.n 2722 del 04/05/2019 - acquisto Stampa attestati dellAtleta A5 in quadricromia su cartoncino, per Prog. "Giochi senza barriere", Ref.Doc Benelli Barbara. P05 02/01/003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 32.79 32.79 5/4/2019 6/4/2019 02402290395 - FOTO EXPERT X
92080680397 Z05282908D 2019 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n.2533 del 24-04-2019 acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi del Plesso Mordani a.s. 2018_19 A03M 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 575.55 575.55 4/29/2019 6/20/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z132A41E4A 2019 CARTARIA FORLIVESE: Netto ordine prot n.5806 del 04/11/2019 - acquisto materiale igienico e di pulizia per il Plesso Mordani a.s. 2019_20 A01 02/03/010 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,972.40 2,972.40 11/4/2019 12/19/2019 02283080402 - CARTARIA FORLIVESE srl X
92080680397 Z152808173 2019 Ditta Pollini Stefano: netto ordine prot n.2476 del 17/04/2019 - servizio di trasporto per l'uscita didattica del 3 maggio presso la Fattoria "Buon Pastore"a Sant'Alberto, degli alunni della classe 3^B del Plesso Pascoli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300.00 300.00 4/18/2019 6/20/2019 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI SNC X
92080680397 Z1726C4531 2019 G.S.I. Srl: Netto 2^ paccetto da 10 ore di assistenza informatica alla segreteria ordine prot. n. 3734 del 17/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400.00 400.00 6/17/2019 10/26/2019 02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto X
92080680397 Z182A39950 2019 G.S.I.: ordine prot n. 5709 del 29/10/2019 - ordine prot n. 5709 del 29/10/2019 - Rinnovo 11 LICENZE antivirus NOD 32 ACADEMIC per 1 anno, scadenza 8/11/2020 per 11 postazioni di lavoro della segreteria del Plesso Novello. A02 03/07/006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 220.00 220.00 10/29/2019 12/20/2019 02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto X
92080680397 Z1E269F7DB 2019 TECNOFFICE: contratto netto prot.n. 77 del 09/01/2019 - servizio di assistenza hardware Plessi anno solare 2019 - A3N 03/06/006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,147.54 0.00 1/9/2019 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 Z1F26BDD75 2019 ECLAIR VIAGGI: ordine prot 1106 del 21/02/2019 Viaggio d'Istruzione Rovereto del 26/27 marzo 2019A05 - 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3,577.00 3,577.00 3/7/2019 4/3/2019 01444260390 - ECLAIR VIAGGI E VACAZE di MERIDIAN VIAGGI snc X
92080680397 Z2029D12CA 2019 Resmart S.r.l: netto ordine prot n.4866 del 19/09/2019 - acquisto servizio di rinnovo dell'aumento di 100 giga della casella di posta elettronica PEO (icsnovello@gmail.com) dall'11 ottobre 2019 al 11/10/2020.A02 02/03/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90.00 90.00 9/19/2019 11/15/2019 02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. X
92080680397 Z2326AD9BB 2019 CO.ER.BUS: netto ordine prot. n. 283 del 19/01/2019 - servizio trasporto alunni h per progetto "esperienza con il cavallo" - A02 3/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 160.00 160.00 1/19/2019 6/20/2019 01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. X
92080680397 Z282897310 2019 PACE PROFESSIONAL S.R.L: netto ordine prot.n 3285 del 28/05/2019 - acquisto n.5 casacche donna per il Personale dei collab.Scolastici per il Plesso Novello.A01 02/03/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 125.50 125.50 5/28/2019 6/20/2019 02334050396 - PACE S.R.L. X
92080680397 Z3126BE24F 2019 POSTE ITALIANE: esente IVA spese postali del mese di gennaio 2019 conto contrattuale 30064562 -001 - A1 4/1/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 56.88 56.88 3/30/2019 97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord X
92080680397 Z31282C597 2019 MYO S.P.A: netto ordine prot n. 2581 del 27-04-2019acquisto materiale di cancelleria + n.1 cordless per segreteria NovelloA01 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 102.83 102.83 4/29/2019 6/20/2019 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z312A122BF 2019 S&L: NETTO contratto incarico RSPP consulenza sicurezza prot.n. 5194 del 04-10-2019 per l'a.s. 2019/2020 A01 03/01/003 AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO 1,020.00 0.00 11/5/2019 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z312A83C89 2019 MENGOZZI BUS s.r.l: compreso di iva ordine prot n.6352 del 02/12/2019 - Viaggio di istruzione a San Pancrazio di Russi p.sso Museo etnografico, degli alunni delle classi 2^ A e 2^ B del plesso MORDANI.A05 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 163.64 163.64 12/2/2019 12/20/2019 02468850397 - MENGOZZI BUS S.r.l. X
92080680397 Z3A289229D 2019 CASA EDITRICE LEARDINI: netto ordine prot.n. 3241 del 25/05/2019- acquisto registri e cancelleria per esami di stato a.s. 2018-19_ A03N 02/01/003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 83.15 83.15 5/25/2019 6/20/2019 02614070411 - CASA EDITRICE G.DI LEARDINI GIUSEPPE X
92080680397 Z3C2748E1D 2019 MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO EROVERETO: esente iva ordine prot.n 1122 del 22/02/2019.Visita al museo del 26 Marzo 2019- classi terze del Plesso Novello (n,49+4accomp) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 172.00 172.00 4/18/2019 5/6/2019 96016110221 - MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO X
92080680397 Z4027A4803 2019 BRUNO SANSO' S.R.L: netto ordine prot n. 1779 del 19/03/2019 - acquisto servizio di n.2 ore di assistenza informatica per recupero dati Server vecchi dei Plessi per fare UNIEMS 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150.00 150.00 3/23/2019 4/16/2019 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z4228A87B3 2019 SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 3376 del 31/05/2019Laboratori di mosaico, all'interno del progetto "A gonfie vele" 5^tranche a.s. 2018_19 per le classi 3^B del Plesso Novello. P2A 03/02/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 420.00 420.00 5/31/2019 6/28/2019 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 Z472A9DC4D 2019 LEARNING UP - Docendo Academy: Esente iva iscrizione al corso di n.3 Amm.vi (Apa, Genco e D.sga Foschi) prot n. 6014 del 14/11/2019 - seminario on line sull'attività negoziale - Focus Viaggi d'IstruzioneP04 03/05/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90.00 90.00 11/14/2019 12/16/2019 14621041004 - LEARNING UP SRL X
92080680397 Z492A57E20 2019 PROJECT ADRIATICA: Netto prot n. 5729 del 30/10/2019 - acquisto N.1 PC NOTEBOOK HP 250 per alunni Dsa della Scuola media Novello (Docente Referente C.Santini).A03N 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 410.00 410.00 10/30/2019 12/19/2019 02451430397 - PROJECT ADRIATICA S.R.L X
92080680397 Z4A27945E7 2019 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot n. 2301 del 12/04/2019 acquisto n.2 tappeto zerbino di ingresso 90x 150 cm con bordatura antinciampo, da sostituire con quelli presenti nel Plesso Mordani perchè vecchi e consunti. A01 04/03/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 82.00 82.00 4/12/2019 6/10/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z4B2935934 2019 S&L: ESENTE iva prot n. 2577 del 27/04/2019 - formazione corsi antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica online e aggiornamenti per personale Docente e Ata a.s. 2018_19P04 03/05/002 AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO 1,770.00 1,770.00 8/2/2019 8/20/2019 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z4D2A11A9B 2019 BRUNO SANSO': netto ordine prot.n. 5266 del 08/10/2019 -Abbonamento 2020 Guide Operative Sanso'Sconto del 15% per acquisti effettuati entro il 31/10/2019 A02 02/02/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 68.00 68.00 10/8/2019 11/26/2019 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z51277FD5F 2019 LEARNINGUP DOC ACADEMY: netto acquisto prot n. 1464 del 09/03/2019 ordine di n.1 manuale cartaceo "PASSWEB" per la segreteria personale. A02 02/02/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 46.00 46.00 3/9/2019 4/4/2019 14621041004 - LEARNING UP SRL X
92080680397 Z58299A0C1 2019 STUDIO SERVIZI EMME: NETTO ordine prot.n. 4437 del 30/08/2019 - acquisto rilascio nuona CNS con certificato e firma digitale per nuovo Ds Caudullo. A02 02/03/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 65.57 65.57 8/30/2019 10/9/2019 MRCRLL50S26C963U - STUDIO SERVIZI EMME di Marchiani Oriello X
92080680397 Z582A51C33 2019 CAMATTI S.R.L: Netto ordine prot n. 5622 del 24/10/2019 - acquisto n.2 N.2 PC DESKTOP FUJITSU ESPRIMO P558, per ufficio segreteria personale e ufficio Dirigente.A02 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,678.00 1,678.00 10/24/2019 12/19/2019 02402900399 - CAMATTI S.R.L. X
92080680397 Z5B2A2729A 2019 G.S.I. Srl: Netto ordine prot.n. 5390 del 14/10/2019 pacchetto da n.10 ore di assistenza informatica alla segreteria Novello (3^ pacchetto)A02 03/02/005 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400.00 0.00 10/14/2019 02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto X
92080680397 Z5D26ED55D 2019 ANQUAP: incarico n.575 del 02/02/2019 esente iva SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP CESENA 04/02/2019 - PARTECIPAZIONE GENCO PAOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 50.00 50.00 2/20/2019 3/7/2019 01534510555 - ANQUAP X
92080680397 Z5E2B0C07B 2019 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L: ESENTE IVA (ASSOLTA DALL'EDITORE) Ordine prot n. 6480 del 07-12-2019_ abbonamento rivista "AMMINISTRARE LA SCUOLA" anno solare 2020 (12 numeri)A01 02/02/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80.00 80.00 12/7/2019 12/19/2019 07009890018 - EUROEDIZIONI S.R.L. X
92080680397 Z5F26FC232 2019 MYO S.P.A.: netto ordine prot n. 603 del 02/02/2019 - acquisto materiale per la didattica (cartucce ins, pennarelli e gessi)a.s. 2018_19 A3N 2/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 446.39 446.39 2/5/2019 4/4/2019 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 Z5F2A32B07 2019 EMILIANI IVO: Netto ordine prot.n. 5456 del 16/10/2019 - acquisto n. N.7 Tavolette Grafologiche SIG 100 Inclusa Installazione per uffici di segreteria e n.1 per il Plesso Landoni A02 - 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,478.00 2,478.00 10/17/2019 12/19/2019 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z602712274 2019 Mida Training Center Srl del “British Schools: esente iva Iscrizione n. 35 candidati delle classi terze all'esame KET della sessione dell'11 maggio 2019 P03 K - 03/02/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,625.00 2,625.00 3/4/2019 5/6/2019 01145530398 - MIDA TRAINING CENTER X
92080680397 Z602785D94 2019 GSI Srl di Dapporto Gabriele: netto ordine prot n.1914 del 25/02/2019 -1 pacchetto da 10 ore di assistenza informatica alla segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400.00 400.00 1/18/2019 8/9/2019 02280580396 - G.S.I. Sr.l. Gruppo servizi informatici di Gabriele Dapporto X
92080680397 Z6229B1BF3 2019 Docendo Academy: Esente iva iscrizione al corso di n.3 Amm.vi (Apa, Castellari e D.sga Foschi) prot n. 4655 del 10/09/2019 - seminario on line sulla ricostruzione di carriera.P04 03/05/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 63.00 63.00 9/11/2019 10/18/2019 14621041004 - LEARNING UP SRL X
92080680397 Z6328FC7FE 2019 IL FARO.SRL: ordine netto prot n. 3886 del 27/06/2019 - acquisto condizionatore portatile modello ARGO MILO PLUS per ufficio D.S.G.A. - A02 04/03/006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 364.75 364.75 6/27/2019 8/9/2019 01312740390 - IL FARO S.R.L. X
92080680397 Z6427B6730 2019 LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot.n 1886 del 23/03/2019 - acquisto integrazione libri volumi 2e 3 Erikson "Storia facile" per alunni H Doc Carlotta Santini.P2 H 02/02/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 46.00 46.00 3/26/2019 5/6/2019 02423510391 - Libreria Dante s.n.c X
92080680397 Z6429EE33B 2019 COOPERATIVA SAN VITALE: ESENTE IVA contratto prot.n. 5479 del 17/10/2019 - formazione rivolta al personale docente a.s. 2019-20_P04 03/05/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 600.00 0.00 11/5/2019 01345860397 - COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE X
92080680397 Z6F289BF11 2019 CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO: netto ordine prot n.3310 del 29/05/2019 - acquisto libri e materiale per alunni h della Scuola secondaria Novello - Doc Sostegno SantiniP02H 02/02/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 172.83 172.83 5/30/2019 10/26/2019 00547620401 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO X
92080680397 Z712717674 2019 CO.ERBUS: netto ordine prot.n. 849 del 11/02/2019 servizio di trasporto con pullmino Comunale per l’uscita didattica delle classi 3^A e 3^ B Mordani al Museo di San Pietro in Campiano in data 13/05/2019 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 220.00 220.00 2/12/2019 6/15/2019 01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. X
92080680397 Z72277C0A7 2019 MUSME:esente iva ordine prot n. 1443 dell'8/03/2019 prenotazione al Museo della Storia della Medicina (fatta dalla Doc Giacomin)per n.88 alunni e 9 docent accomp.A05 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 800.00 800.00 3/14/2019 4/16/2019 04762680280 - PALAZZO DELLA SALUTE srl X
92080680397 Z72283EC95 2019 EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot n. 2703 del 03/05/2019- acquisto materiale facile consumo per il Sostegno del Plesso Mordani, Gugu' e PascoliP2H 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 473.63 473.63 5/3/2019 6/27/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z7329924A6 2019 CAMATTI S.R.L: netto ordine prot.n 4368 del 27/08/2019 - acquisto n.1 PC DESKTOP FUJITSU ESPRIMO P558 per uffici segreteria Novello A02 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 839.00 839.00 8/28/2019 9/26/2019 02402900399 - CAMATTI S.R.L. X
92080680397 Z742742B79 2019 SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 1109 del 21/02/2019Laboratori di mosaico a scuola, all'interno del progetto "A gonfie vele" 3^tranche a.s. 2018_19 per le classi 2^ e 2^b del Mordani e per la 3^C del Plesso NovelloP2A 03/02/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,240.00 1,240.00 2/21/2019 5/23/2019 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 Z7429E9434 2019 CASA EDITRICE LEARDINI: netto ordine prot n. 5017 del 26/09/2019 - acquisto 200 libretti assenze 3105/H alunni per la scuola media Guido NovelloA03N 02/01/003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 84.00 84.00 9/28/2019 11/26/2019 02614070411 - CASA EDITRICE G.DI LEARDINI GIUSEPPE X
92080680397 Z75288F3C4 2019 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n.3220 del 24-05-2019acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi del Plesso Pascoli a.s. 2018_19 - A03 P 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,149.52 1,149.52 5/24/2019 8/26/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z762B1747E 2019 MEDIASOFT SNC: netto ordine prot.n.6529 del 10/12/2019 - rinnovo servizi online pacchetto base 2020 per segreteria Novello A02 03/07/006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 84.00 0.00 12/10/2019 02353700368 - MEDIASOFT Snc X
92080680397 Z782788B44 2019 SANSO' SRL: ESENTE IVA ordine prot n 1560 del 13/03/2019 - iscrizione corso n.1 Amm.va Barone da titolo "Chiarim, gestione e pubblicazioni Albo On line".P04 03/05/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70.00 70.00 3/13/2019 6/20/2019 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z7A2837B0B 2019 FERRAMENTA HOBBY MARKET: netto ordine prot.n2822 del 08/05/2019 - acquisto rete elettrosaldata h150 x 25mt per modulo "Biritta vista da me - Tutor Bacchilega per evento del 13 maggio 2019 - P02C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 69.67 69.67 5/10/2019 6/15/2019 DNTDNL67E28H199B - FERRAMENTA HOBBY MARKET DI DONATI DANIELE X
92080680397 Z7A28AEB1D 2019 EMILIANI IVO: netto ordine prot n. 3469 del 04/06/2019 - acquisto n.2 tavolette grafometriche SIG 100. Una per plesso Novello ufficio didattica e Una per plesso Pascoli per gli scrutini. (la precedente tavoletta Novello ufficio didattica spostata al 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 708.00 708.00 6/11/2019 8/20/2019 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z7D288522F 2019 EMILIANI IVO: netto ordine sul MEPA prot.n 3170 del 23/05/2019- acquisto Kit LIM HITACHI + VIDEOPROIET EPSON Per la Scuola Media Novello - Classe 1^D loc.n27A03/N 04/03/017 + Ordine prot.n 3346 del 30/05/2019 acquisto CASSE LIM per 4^b Plesso Pasco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,272.50 1,272.50 5/24/2019 6/29/2019 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 Z84274C8BD 2019 LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot.n 1152 del 25/02/2019 - acquisto libri per alunni H Doc Carlotta Santini.P2 H 02/02/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 128.50 128.50 2/27/2019 5/6/2019 02423510391 - Libreria Dante s.n.c X
92080680397 Z85279657E 2019 COOP PROGETTO CRESCITA: contr netto prot.n. 1594 del 15/03/2019 esperta Francesca Cesari per il prog labor.teatrale e animazione sociale a.s. 2018/19P02/A 03/02/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,282.86 1,282.86 3/16/2019 7/25/2019 01081390393 - COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCITA Soc.Coop. X
92080680397 Z85283A053 2019 STARTROMAGNA: NETTO + IVA ordine prot.n2672 del 02/05/2019 - acquisto n.6 carnet A DUE ZONE da 10 corse per trasporto uscita didattica per prog.Skipper 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 108.00 108.00 5/4/2019 6/29/2019 03836450407 - START ROMAGNA X
92080680397 Z87283C71A 2019 STARTROMAGNA: netto + iva ordine prot.n2701 del 03/05/2019 - acquisto n.8 carnet da 10 corse per trasporto uscita didattica del 10 maggio per Prog.Marinando.A05 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 144.00 144.00 5/4/2019 6/29/2019 03836450407 - START ROMAGNA X
92080680397 Z8A285B807 2019 FATTORIA CA' DI GIANNI: netto ordine prot n.2911 del 11/05/2019 - servizio di attività di dattica e pranzo presso la struttura per le prime del Plesso Novello (97 alunni + 13 accompag) A05 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,367.73 1,367.73 5/13/2019 6/28/2019 BRGSLV76R45C573W - FATTORIA CA' DI GIANNI X
92080680397 Z8B280B4DD 2019 GAMBERINI GIOVANNI & C s.a.s: netto ordine prot n.2420 del 15/04/2019 - servizio di trasporto per visita Museo didattico a San Pietro in Campiano delle classi 3^A e 3^B del Plesso Pascoli (52 alunni + 4 accomp)A05 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 227.27 227.27 4/17/2019 6/17/2019 00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas X
92080680397 Z912B05B83 2019 ARGO SOFTWARE S.r..l: netto ordine prot n.6452 del 06/12/2019 - Acquisto servizio ASSISTENZA E MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA programmi ARGO Anno 2020 - A1 03/07/006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,703.00 0.00 12/6/2019 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. X
92080680397 Z922B279FB 2019 Libreria Modernissima snc: ESENTE IVA ordine prot n. 6619 del 13/12/2019 - acquisto libri per aula dei sogni per il Plesso Novello (Doc Referente Ballestrazzi)P02L 02/02/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 116.00 0.00 12/13/2019 02324570395 - LIBRERIA MODERNISSIMA X
92080680397 Z95286FB9B 2019 EUROPASYSTEMS: netto ordine prot.n.3015 del 16-05-2019acquisto materiale di facile consumo per tutte le classi del Plesso Gugu' Landoni a.s. 2018_19 - A03 G 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 267.44 267.44 5/17/2019 6/20/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z9A280763C 2019 PAPER-INGROS: netto ordine prot n.2343 del 12/04/2019 acquisto N.1 Zerbino Tappeto per interni Doortex con 120x180 cm, per entrata Plesso Novello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 122.50 122.50 4/17/2019 6/17/2019 FRGDVD45L24E745Y - PAPER-INGROS X
92080680397 Z9E29E9E8B 2019 MYO S.p.a: Netto ordine prot n.5019 del 26/09/2019 - acquisto n.1 Lavagna magnetica scrivibile + pennarelli per Aula n.27 della Scuola media Novello.A03/N 02/03/008 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 105.60 105.60 9/26/2019 11/15/2019 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZA529D93C8 2019 STUDIO SERVIZIEMME: netto ordine prot n.4933 del 21/09/2019- acquisto OTP aruba con display per firmare i documenti su Gecodoc, per la Dsga.A02 02/03/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 65.57 65.57 9/21/2019 10/18/2019 MRCRLL50S26C963U - STUDIO SERVIZI EMME di Marchiani Oriello X
92080680397 ZAA2A0718A 2019 PROJECT ADRIATICA S.R.L: Netto ordine prot n. 5481 del 17/10/2019 - acquisto n.1 Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3per uffici segreteria Novello.A02 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 395.00 395.00 10/17/2019 12/19/2019 02451430397 - PROJECT ADRIATICA S.R.L X
92080680397 ZAB298E453 2019 S&L: NETTO contratto per D.P.O. Responsabile Protezione dati prot. n. 5746 del 31/10/2019_ A2 3/1/5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500.00 0.00 10/31/2019 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 ZAC265EF75 2019 CO.ER.BUS: netto ordine prot n.67 del 09/01/2019 - servizio di trasporto pullmino comunale per l'uscita didattica al museo di San Pietro in Campiano in data 16/04/2019 - Plesso Mordani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250.00 250.00 1/9/2019 5/23/2019 01165290394 - CO.E.R.BUS CONSORZIO EMILIA ROMAGNA AUTOBUS A.R.L. X
92080680397 ZAD273189E 2019 EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot.n. 1202 del 27/02/2019 acquisto materiale specifico per alunni h del Plesso Novello.Doc Refer Carlotta SantiniP2H 02/03/011 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 193.06 193.06 2/27/2019 5/23/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 ZAE28A71D3 2019 BOTTEGA DEL PIANOFORTE: ordine netto prot n. 3372 del 31/05/2019 - intervento di accordatura di N.1 Pianoforte della aula di musica della Scuola Second.Novello in previsione dei saggi del 3-4-5 giugno a.s. 2018_19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 100.00 100.00 6/3/2019 6/20/2019 00524380391 - BOTTEGA DEL PIANOFORTE X
92080680397 ZB1288360A 2019 TECNOFFICE: netto ordine sul MEPA prot n.3118 del 22/05/2019- acquisto sensore carta per stampante della 2^b Plascoli e alimentatore per notebook per classe 1B Mordani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 74.00 74.00 5/22/2019 6/17/2019 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 ZB426A3EAE 2019 ELIOS CENTRO COPIE: netto ordine prot n.374 del 23/01/2018 - acquisto targa pon competenze di base + installazione presso Infanzia GUGU' - P3 C 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 163.93 163.93 1/23/2019 3/26/2019 01357910395 - ELIOS CENTRO COPIE dei F.lli Collini & C. SNC X
92080680397 ZB4285D018 2019 SIAE: netto ordine prot 2765 del 06-5-2019 dirittiamministrativi per di procedura per utilizzo branimusicali il giorno sabato 07 maggio 2019 alTEatro Alighieri, esibizione alunni indirizzomusicale Novello e scuola primaria. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 147.60 147.60 5/20/2019 6/20/2019 01336610587 - S.I.A.E. X
92080680397 ZB6283C8FC 2019 AUTOSERVIZI POLLINI: netto ordine prot .n 2785 del 07/05/2019 - servizio di trasporto per viaggio d'istruzione alla fattoria "Ca' di Gianni" a Bagno di Romagna 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,000.00 1,000.00 5/10/2019 6/17/2019 00735160392 - POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI SNC X
92080680397 ZBD2B28A79 2019 ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA: NETTO + IVA Contratto prot.n. 6597 del 12/12/2019 - sperto esterno Musica per progetto Infanzia a.s. 2019-20.Finanziam: progetto Nel Mondo di Apollo a.s. 2019-20 P02/A 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 630.00 0.00 12/13/2019 92040730399 - ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA X
92080680397 ZBE2999311 2019 TECNODID EDITRICE: Esente Iva ordine prot n. 4418 del 30/08/2019 - Abbonamento rivista"Notizie della scuola" + Esperienze amministrative" A.s. 2019/2020 - A02 02/02/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 170.00 170.00 8/30/2019 10/26/2019 00659430631 - TECNODID S.r.l. X
92080680397 ZBF26E55D8 2019 GAMBERINI: netto ordine prot.n. 485 del 29/01/2019servizio di trasporto per i giochi sportivi studentesci del 6 febbraio 2019.A05 3/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 225.00 225.00 1/29/2019 2/25/2019 00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas X
92080680397 ZC02A4FD67 2019 EMILIANI IVO: Netto ordine prot n. 5754 del 31/10/2019 - KIT LIM+ Videoproiettore NEC UM301XG per il Plesso Novello. A03/N 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,232.50 0.00 10/23/2019 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 ZC426A79E6 2019 BI.COM: spese copie Fotocopiatore segreteria Novello dal mese di competenza gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 470.79 470.79 3/30/2019 00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. X
92080680397 ZC828495DA 2019 EMILIANI IVO:netto ordine prot n. 2779 del 07/05/2019 - acquisto n.1 lettore di disco ottico NeroASUS Zendrive U9M DVD+_RW per alunni H del Mordani_P2H 02/03/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 43.00 43.00 5/7/2019 6/15/2019 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 ZC8293344D 2019 BRUNO SANSO': netto ordine prot n. 4082 del 15/07/2019- acquisto software Argo Darwin e Argosostituzioni.A03N 03/07/006 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 520.00 520.00 7/17/2019 10/18/2019 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 ZCB2A51CCD 2019 EMILIANI IVO: Netto ordine prot n. 5605 del 24/10/2019 - acquisto n1. KIT LIM + VIDEOPROIETTORE EPSON per aula n.44 del Plesso Novello.A03/N 04/03/017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,232.50 1,232.50 10/24/2019 12/19/2019 00961590395 - EMILIANI IVO s.r.l. X
92080680397 ZD026F47B3 2019 EUROPA SYSTEMS: netto ordine prot n. 557 del 01/02/2019acquisto materiale cancelleria per attività lediche per Pon Mod 2Biritta come un albero" Doc MaroniP3 C 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 87.17 87.17 2/2/2019 6/20/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 ZD5283E9DA 2019 SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 2725 del 04/05/2019Laboratori di mosaico, all'interno del progetto "A gonfie vele" 4^tranche a.s. 2018_19 per le classi 3^E^ e 3^C del Plesso Novello. P2A 03/02/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 440.00 440.00 5/4/2019 5/23/2019 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 ZD8282D144 2019 MYO S.P.A: netto ordine prot.n. 2812 del 08/05/2019 - acquisto materiale facile consumo per Pon "Modulo Biritta come un albero- Tutor Maroni, per evento conclusivo del 13 maggio 2019_ P02C 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 34.61 34.61 5/10/2019 6/17/2019 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZD92796690 2019 TECNOOFFICE: ordine netto prot n. 1764 del 19/03/2019 acquisto materiale informatico da sostituire nel 'Plesso Mordani, Novello e Pascoli - A3N 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 146.60 146.60 3/16/2019 4/16/2019 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 ZDB2ACAF94 2019 PACE PROFESSIONAL S.R.L: netto ordine prot.n 6182 del 23/11/2019 - acquisto n.3 (misure m-l-xxl) casacche donna per i collaboratori scolastici dell'Istituto Novello.A01 02/03/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 75.30 75.30 11/23/2019 12/19/2019 02334050396 - PACE S.R.L. X
92080680397 ZDD2A8C12D 2019 STUDIO TECNICO MEDICO LAGALE DR. DE GASPARI: esente iva prot n. 6168 del 22/11/2019 - incarico compenso annuale medico competente. A01 03/02/003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 50.00 0.00 11/26/2019 11148060152 - STUDIO TECNICO ASSISTENZA MEDICO-LEGALE DR.DEGASPARIDR. ORLANDI X
92080680397 ZDF29F19F4 2019 Gruppo Spaggiari Parma: netto ordine prot n.5062 del 28/09/2019 - acquisto Volume Bergantini "La contabilità di segreteria 2019"A02 02/01/003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 65.00 65.00 9/30/2019 10/26/2019 00150470342 - SPAGGIARI Casa Editrice s.p.a. X
92080680397 ZE72B0C8F9 2019 SISAM: ESENTE IVA ordine prot n. 6586 del 12/12/2019Laboratori di mosaico, all'interno del progetto "A gonfie vele" 6^tranche a.s. 2018_19 per la class 3^B (20 studenti) del Plesso Novello. P2A 03/02/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400.00 0.00 12/12/2019 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 ZE9270CCD2 2019 MYO S.P.A.: Netto ordine prot.n 751 del 07/02/2019 - acquisto cancelleria e toner per stampanti segreteria a.s. 2018_19 A02 02/01/002 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 214.59 214.59 2/7/2019 4/4/2019 03222970406 - MYO SRL UNIPERSONALE X
92080680397 ZF126A7A43 2019 BI.COM: spese a costo copia dei fotocopiatori dei Plessi, per la Diddatica mese di competenza da gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,406.88 1,406.88 4/3/2019 00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. X
92080680397 ZF426ADB28 2019 TECNOOFFICE: ordine prot n. 155 del 12/01/2019 - acquisto materiale informatico da sostituire nel 'Plesso Novello e Pascoli - A3N 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 50.80 50.80 1/12/2019 2/13/2019 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 ZF4299A87C 2019 Sanso' S.r.l: netto ordine prot.n 4470 del 30/08/2019 - acquisto Aruba OTP con Display per firma documenti su GECODOC pep nuovo Ds Caudullo. A02 - 02/03/009 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70.00 70.00 8/31/2019 10/26/2019 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 ZF7277C039 2019 GAMBERINI: netto ordine prot n.1441 del 08/03/2019 servizio di trasporo per viaggio d'istruzione a Padova dell'8Aprile 2019 Plesso Novello 888 alunni +4 accompagn)A05 03/12/001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 980.00 980.00 3/14/2019 5/6/2019 00070730395 - GAMBERINI AUTOLINEE di Gamberini Giovanni & C. sas X
92080680397 Z012541E4F 2018 SISAM: ESENTE IVA ordine prot .n.4593 del 10/10/2018 laboratori di mosaico a scuola, all'interno del progetto A gonfie vele a.s. 2018-19 per le classi terze quarte e quinte del Plesso Mordani P3 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,660.00 2,660.00 10/10/2018 3/25/2019 92051900394 - S.I.S.A.M. X
92080680397 Z0D24F0B7B 2018 ASSOC. SUONI IN TASCA: netto contratto prot n. 4991 del 26/10/2018_ esperto esterno Musica per progetto Infanzia a.s. 2018-19. Finanziam: progetto Nel Mondo di Apollo a.s. 2018-19 P3 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 444.70 444.70 10/26/2018 7/4/2019 92040730399 - ASSOCIAZIONE I SUONI IN TASCA X
92080680397 Z1125E51B0 2018 GIARDINI D'ERICA della Rete Alberi sparsi:netto contratto prot n.5963 del 05/12/2018 esperti (Babini, Bucci, Tedioli, Di Npoli, Savini e Bandini)) per Modulo Biritta vista da me" per un tot di 24,5 ore P10 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,405.74 1,405.74 12/18/2018 8/9/2019 BBNRKE75C59E289F - GIARDINI D'ERICA DI BABINI ERIKA X
92080680397 Z17259BEAA 2018 FONDAZIONE FLAMINIA: netto contratto prot n. 5889 del 03/12/2018 esperti (Matteucci e Samorì) per Modulo Biritta "come un albero e biritta vista da me" P10 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 114.75 114.75 12/18/2018 6/29/2019 00591340393 - FONDAZIONE FLAMINIA X
92080680397 Z1A26419AE 2018 RAVENNA TEATRO Soc. Coop: NETTO contratto prot 60921 del 12-12-2018 per progetto "Teatro non scuola" del plesso Novello a.s. 2018-19 P3 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,000.00 1,000.00 12/12/2018 6/4/2019 01180140392 - RAVENNA TEATRO Soc. Coop. X
92080680397 Z2C264F155 2018 STAMPERIA RAVEGNANA: netto ordine n. 62 del 14/12/2018 prot. n. 6054 del 10/12/2018 per manifesti open day e iscrizioni cm 70x100 A1 2/1/3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500.00 500.00 12/15/2018 1/26/2019 00846370393 - STAMPERIA RAVEGNANA S.n.c. X
92080680397 Z2D2655B7E 2018 BRUNO SANSO' S.R.L: netto ordine prot n.6166 del 15/12/2018 - acquisto Argo personale web e argo sidi Personale web per segreteria Novello A1 3/7/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 410.00 410.00 12/15/2018 2/13/2019 04240940405 - Bruno Sansò S.R.L. X
92080680397 Z3021E567D 2018 LANGUANGE TEAM S.N.C: ESENTE IVA - contratto prot n.1434 del 21/03/2018 progetto lettorato madrelingua inglese Scuola Primaria Mordani A.s. 2017/18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 544.00 544.00 12/19/2018 6/17/2019 02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. X
92080680397 Z3126559A1 2018 MEDIASOFT SNC: netto ordine prot.n.6173 del 15/12/2018 - rinnovo servizi online pacchetto base 2019 per segreteria Novello A1 3/7/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 84.00 84.00 12/15/2018 3/7/2019 02353700368 - MEDIASOFT Snc X
92080680397 Z3826427A6 2018 EUROPASYSTEMS s.r.l: netto ordine prot n. 6288 del 20/12/2018 - acquisto materiale PON 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-107 per il modulo "Biritta vista da me... " (richiesto da ditta "Giardini d'Erica" P10 2/1/2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 194.91 194.91 12/20/2018 6/17/2019 02060730401 - EUROPA SYSTEMS S.r.l. X
92080680397 Z382654301 2018 IL CERCHIO: NETTO contratto prot. n. 6194 del 17/12/2018 progetto "Doposcuola per D.S.A." a.s. 2018-19 con esperta Franchi Ilaria - 31 ore a € 30,00 l'una netto d'iva. Finanziamento fondi IC MORIGIA progetto "Fare per esserci" P5 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 930.00 930.00 12/27/2018 6/17/2019 00722640398 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO X
92080680397 Z391B8DF65 2018 BI.COM SYSTEM NETTO Fattura n. 3/72 del 29.12.2017 - fotocopie a costo copia segreteria 4° trimestre 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8,302.71 8,302.71 2/13/2018 3/25/2019 00947120390 - BI.COM SYSTEM s.r.l. X
92080680397 Z39243C8FF 2018 S&L: NETTO contratto per D.P.O. Responsabile Protezione dati prot. n. 3400 del 02/07/2018 A1 3/1/6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 900.00 900.00 7/4/2018 8/9/2019 02051500391 - S&L Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro s.r.l. X
92080680397 Z5021B004D 2018 TECNOFFICE: NETTO contratto prot. . 124 del 13-1-2018 assistenza e manutenzione hardware della didattica anno solare 2018 - A2 3/6/5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,147.54 1,147.54 1/13/2018 2/6/2019 01311880395 - TECNOFFICE s.n.c. di ARLOTTI E C. & C. X
92080680397 Z50266FAD7 2018 ARGO SOFTWARE: netto ordine prot n. 6293 del 20/12/2018 acquisto Rinnovo sito ARGOWEB PREMIUM per l'anno 2019 A1 3/7/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350.00 350.00 12/20/2018 3/7/2019 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. X
92080680397 Z64259B7F7 2018 A.S.D. IRIS: esente iva contratto prot n.5850 del 01/12/2018 esperta (Paola Ponti) per Modulo Biritta come un albero e biritta vista da me" per un tot di 33,5 ore P10 3/2/7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,345.00 2,345.00 12/18/2018 7/4/2019 90023330393 - IRIS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA X
92080680397 Z7D1E2E2D6 2018 BCC - COMPENSO AL GESTORE PER I PAGAMENTI ESEGUITI MEDIANTE BONIFICO DAL 1-7-2017 AL 31-12-2017 - SOSPESO N. 502274 del 22-1-2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,032.00 1,032.00 2/21/2018 1/30/2019 01445030396 - BCC CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE X
92080680397 ZA42600666 2018 CAMATTI S.R.L: ordine sul MEPA prot.n. 5766 del 28/11/2018 acquisto n.7 monitor Philips e n.1 pc desktop FUJITSU per uffici segreteria Novello A4 6/3/11 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1,700.16 1,700.16 11/29/2018 2/13/2019 02402900399 - CAMATTI S.R.L. X
92080680397 ZAC26120F8 2018 LANGUAGE TEAM: esente iva contratto prot n. 6183 del 17/12/2018 - servizio lettorati madrelingua inglese, francesce e spagnolo - Plesso Novello a.s. 2018_19 P1 3/2/1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3,624.00 3,624.00 12/17/2018 5/23/2019 02569210392 - LANGUAGE TEAM S.N.C. X
92080680397 ZB82679E2D 2018 COOPERATIVA SAN VITALE: ESENTE IVA contratto prot. n. 6360 del 22/12/2018 formazione rivolta al personale docente a.s. 2018-19 - A3 3/5/1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 960.00 960.00 12/22/2018 8/9/2019 01345860397 - COOPERATIVA SOCIALE SAN VITALE X
92080680397 ZC21E31AB1 2018 TIM-TELCOM NETTO Fattura n. 8H00173487 del 8-3-2018 canone linea ADSL segreteria 1° bimestre 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 968.96 968.96 4/16/2018 8/20/2019 00488410010 - TELECOM X
92080680397 ZC22619D89 2018 MATERLINGUA: esente iva ordine prot n. 5925 del 04/12/2018 - spettacolo francese del 07_01_19 al teatro Rasi P1 3/13/1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 494.00 494.00 12/1/2018 2/6/2019 12342861007 - MATER LINGUA SRL X
92080680397 ZD126619C9 2018 LIBRERIA DANTE: esente iva ordine prot n.6282 del 20/12/2018 - acquisto libri per biblioteca novello (10 libri) con contributo Piano Nazionale Scuola Ditigale A2 2/2/2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 154.65 154.65 12/20/2018 1/26/2019 02423510391 - Libreria Dante s.n.c X
92080680397 ZE3247569C 2018 AmbienteScuola: polizza IW/2018/00368 copertura assicurativa per l'a.s. 2018_19 n. 700 alunni paganti corrispondenti a n. 819 alunni assicurati 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 13,345.00 13,345.00 12/5/2018 12/19/2019 03967470968 - AMBIENTE SCUOLA X
92080680397 ZE72652E85 2018 ARGO SOFTWARE S.r..l: netto ordine prot n.6149 del 14/12/2018 - Acquisto servizio ASSISTENZA E MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA programmi ARGO Anno 2019 A1 3/7/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,279.00 2,279.00 12/14/2018 3/7/2019 00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l. X
92080680397 ZEC22C3088 2018 SOLUZIONI S.r.l.: NETTO contratto prot. n. 779 del 15/02/2018 assistenza software e amministratore di sistema dal 15-2-2018 al 14-2-2019 - A1 3/2/5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2,000.00 2,000.00 3/14/2018 3/7/2019 02604921201 - reSmartSOLUZIONI S.r.l. X
92080680397 Z051DFAB41 2017 POSTE ITALIANE S.p.A. - Spese postali anno 2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 818.13 818.13 5/18/2017 2/25/2019 97103880585 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica Territoriale Centro Nord X
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